| 索??引??號: YT0008/2023-01052 | 發(fā)文機關(guān): 市民政局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-13 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0008/2023-01052 |
| 發(fā)文機關(guān): 市民政局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-13 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市救助管理站2023年單位預算
目 錄
第一部分 鷹潭市救助管理站概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 鷹潭市救助管理站2023年單位預算表
一,、《收支預算總表》
二,、《單位收入總表》
三,、《單位支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分鷹潭市救助管理站2023年單位預算情況說明
一,、2023年單位預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市救助管理站概況
一,、單位主要職責
鷹潭市救助管理站（以下簡稱市救助站）主要負責無償為生活無著的流浪乞討人員提供臨時救助,、護送和安置等救助；對流浪未成年人,、家庭暴力受害婦女兒童提供臨時緊急避難救助,，并開展農(nóng)村留守兒童和困境兒童保障工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
鷹潭市救助站為鷹潭市民政局所屬全額撥款,、公益一類參公事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科,，2023年鷹潭市救助管理站內(nèi)設(shè)功能科室 6 個,，包括：辦公室、業(yè)務科,、管理科,、后勤科、未成年人保護中心,、反家庭暴力婦女庇護中心,。
全額撥款事業(yè)編制人數(shù)21人，科級領(lǐng)導職數(shù)3個,。實有在職人數(shù)小計19人,，退休人數(shù)小計13人，遺屬人數(shù)1人,。
第二部分 鷹潭市救助管理站2023年單位預算表
（詳見附表）
收支預算總表 | |||
填報單位:[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數(shù) |
一,、財政撥款收入 | 425.80 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,012.57 |
（一）一般公共預算收入 | 425.80 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.69 |
（二）政府性基金預算收入 | 住房保障支出 | 14.54 | |
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 | |||
二、教育收費資金收入 | |||
三,、事業(yè)收入 | |||
四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五,、附屬單位上繳收入 | |||
六、上級補助收入 | 575.00 | ||
七,、其他收入 | 45.00 | ||
本年收入合計 | 1,045.80 | 本年支出合計 | 1,045.80 |
八,、使用非財政撥款結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） | |||
收入總計 | 1,045.80 | 支出總計 | 1,045.80 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財政撥款 | 教育收費資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 使用非財政撥款結(jié)余 | ||||||
小計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合計 | 1,045.80 | 425.80 | 425.80 | 575.00 | 45.00 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,012.57 | 392.57 | 392.57 | 575.00 | 45.00 | |||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | |||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | |||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | |||||||||||||
20 | 臨時救助 | 921.27 | 301.27 | 301.27 | 575.00 | 45.00 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 921.27 | 301.27 | 301.27 | 575.00 | 45.00 | |||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | |||||||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | |||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | |||||||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||||
填報單位[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||||||||||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合計 | 1,045.80 | 360.80 | 685.00 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,012.57 | 327.57 | 685.00 | ||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 91.30 | 91.30 | |||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 53.51 | 53.51 | |||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 37.79 | 37.79 | |||||||||||
20 | 臨時救助 | 921.27 | 236.27 | 685.00 | ||||||||||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 921.27 | 236.27 | 685.00 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.69 | 18.69 | |||||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.69 | 18.69 | |||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 12.56 | 12.56 | |||||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.13 | 6.13 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||
財政撥款收支總表 | ||||||||||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||||
一,、財政撥款收入 | 425.80 | 一,、本年支出 | 425.80 | 425.80 | ||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 425.80 | 社會保障和就業(yè)支出 | 392.57 | 392.57 | ||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.69 | 18.69 | |||||||||||
國有資本經(jīng)營預算收入 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||||||||
一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
收入總計 | 425.80 | 支出總計 | 425.80 | 425.80 | ||||||||||
一般公共預算支出表 | ||||||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||||||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合計 | 425.80 | 360.80 | 65.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 392.57 | 327.57 | 65.00 | ||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 91.30 | 91.30 | |||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 53.51 | 53.51 | |||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 37.79 | 37.79 | |||||||
20 | 臨時救助 | 301.27 | 236.27 | 65.00 | ||||||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 301.27 | 236.27 | 65.00 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.69 | 18.69 | |||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.69 | 18.69 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 12.56 | 12.56 | |||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 6.13 | 6.13 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 14.54 | 14.54 | |||||||
一般公共預算基本支出表 | ||||||||||
[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||||||
支出經(jīng)濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
合計 | 360.80 | 340.30 | 20.50 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 286.85 | 286.85 | |||||||
30101 | 基本工資 | 63.73 | 63.73 | |||||||
30102 | 津貼補貼 | 58.08 | 58.08 | |||||||
30103 | 獎金 | 81.86 | 81.86 | |||||||
30106 | 伙食補助費 | 12.04 | 12.04 | |||||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 37.79 | 37.79 | |||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.56 | 12.56 | |||||||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 6.13 | 6.13 | |||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.12 | 0.12 | |||||||
30113 | 住房公積金 | 14.54 | 14.54 | |||||||
302 | 商品和服務支出 | 20.50 | 20.50 | |||||||
30202 | 印刷費 | 1.60 | 1.60 | |||||||
30205 | 水費 | 0.60 | 0.60 | |||||||
30206 | 電費 | 1.10 | 1.10 | |||||||
30211 | 差旅費 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30217 | 公務接待費 | 3.29 | 3.29 | |||||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 4.65 | 4.65 | |||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.57 | 1.57 | |||||||
30239 | 其他交通費用 | 7.14 | 7.14 | |||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.06 | 0.06 | |||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 53.44 | 53.44 | |||||||
30305 | 生活補助 | 17.63 | 17.63 | |||||||
30309 | 獎勵金 | 35.82 | 35.82 | |||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||
填報單位[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||||
部門編碼 | 部門名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
601 | 鷹潭市民政局 | 4.85 | 3.29 | 1.57 | ||
注：若為空表,，則為該部門（單位）無政府性基金收支 政府性基金預算支出表 | ||||
填報單位:[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支 國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||
填報單位:[601002]鷹潭市救助管理站 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類科目 | 2023年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
項目支出績效目標表 | ||||
（2023年度） 單位：元 | ||||
項目名稱 | 站內(nèi)照料服務 | |||
主管部門及代碼 | 鷹潭市民政局（601001） | 實施單位 | 鷹潭市救助管理站（601002） | |
項目資金（萬元） | 年度資金總額 | 120000 | ||
其中：財政撥款 | 120000 | |||
其他資金 | 0 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||
年度績效目標 | ||||
開展對查不至身份信息超過10天救助時間對象在落戶安置前及非常時期站內(nèi)照料管理服務 | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 照料中心水,、電費 | ＝7萬元 | |
照料中心安保支出 | ＝3萬元 | |||
臨時護理支出 | ＝2萬元 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 站內(nèi)照料水電支出月份 | ＝12月 | |
照料中心安保設(shè)備數(shù) | ＝3臺 | |||
護理床位 | ＝12張 | |||
質(zhì)量指標 | 支出執(zhí)行率 | ≥95% | ||
時效指標 | 項目完成時間 | ＝1年 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 救助政策落實及照料服務 | ＝100% | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 照料對象滿意度 | ＞90% | |
第三部分 鷹潭市救助管理站2023年單位預算情況說明
一,、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年鷹潭市救助管理站收入預算總額為1045.8萬元,較上年預算安排增加848.32萬元;財政撥款收入425.8萬元,較上年預算安排增加228.32萬元。
(二)支出預算情況
2023年鷹潭市救助管理站支出預算總額為1045.8萬元,較上年預算安排增加848.32萬元; 其中：
按支出項目類別劃分：基本支出360.8萬元,較上年預算安排增加193.32萬元;其中：工資福利支出286.85萬元,商品和服務支出20.5萬元,對個人和家庭的補助53.44萬元,。項目支出685萬元,較上年預算安排增加655萬元;其中：商品和服務支出20.5萬元, 對個人和家庭的補助支出（困難群眾救助補助專項）575萬元,，資本性支出59.5萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出392.57萬元,較上年預算安排增加222.62萬元;衛(wèi)生健康支出18.69萬元,較上年預算安排增加2.74萬元;住房保障支出14.54萬元,較上年預算安排增加2.97萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出286.85萬元,較上年預算安排增加140.66萬元;商品和服務支出20.5萬元,較上年預算安排增加1.58萬元;對個人和家庭的補助53.44萬元,較上年預算安排增加51.08萬元;資本性支出59.5萬元,較上年預算安排增加39.5萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2023年鷹潭市救助管理站財政撥款支出預算總額425.8萬元,較上年預算安排增加228.32萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出392.57萬元,衛(wèi)生健康支出18.69萬元,住房保障支出14.54萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出360.8萬元,較上年預算安排增加193.32萬元;其中：工資福利支出286.85萬元,商品和服務支出20.5萬元,對個人和家庭的補助53.44萬元,。項目支出65萬元,較上年預算安排增加35萬元;其中：商品和服務支出55.3萬元,資本性支出9.7萬元,。
(四)政府性基金情況
2023年鷹潭市救助管理站沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年鷹潭市救助管理站沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年單位機關(guān)運行費預算20.5萬元,，比2022年預算增加1.58萬元，增長8.35%,。
(七)政府采購情況
2023年政府采購總額196.3萬元,，其中：政府采購貨物預算16.3萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算180萬元,。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年7月31日, 單位共有車輛2輛,其中：特種技術(shù)用車實有數(shù)2輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛,。
（九）站內(nèi)照料服務項目情況說明
1）項目概述：站內(nèi)照料服務
2）立項依據(jù)：鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進一步加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見的通知（鷹府辦發(fā)[2013]31號,、贛民字[2020]26號、贛民字[2020]45號）“加強資金保障：各級財政要優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，推進區(qū)域性站內(nèi)照料中心建設(shè)和維修改造,，保障其正常運轉(zhuǎn)。”
3）實施主體：鷹潭市救助管理站
4）實施方案：開展對查不至身份信息超過10天救助時間對象在落戶安置前及非常時期站內(nèi)照料管理服務,。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：120000元
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年鷹潭市救助管理站"三公"經(jīng)費財政撥款安排4.85萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務接待3.29萬元,比上年減0.17萬元，主要原因是：落實八項規(guī)定要求,，公務接待人員減少,。
公務用車運行1.57萬元,比上年減0.08萬元，主要原因是：因疫情影響,，救助量下降,，救助用車次數(shù)減少。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出,。
相關(guān)信息： |
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