| 索??引??號: YT0015/2023-00975 | 發(fā)文機關: 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0015/2023-00975 |
| 發(fā)文機關: 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2023年單位預算情況說明
一,、2023年單位預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2023年單位預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職責
市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊是市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級,；其經費形式為財政全額撥款,。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,；擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法計劃；指導,、監(jiān)督,、協(xié)調全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作。
（二）依法行使污染防治,、生態(tài)保護,、核與輻射安全、地下水污染防治,、對因開發(fā)土地和礦藏等造成生態(tài)破壞,、農業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護,、對自然保護地內進行非法開礦,、修路、筑壩,、建設造成生態(tài)破壞的等執(zhí)法權,；以及其他污染防治執(zhí)法權和生態(tài)保護執(zhí)法權。
（三）依法開展生態(tài)環(huán)境保護現(xiàn)場執(zhí)法,；組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護專項行動,；組織開展執(zhí)法稽查、交叉執(zhí)法,、異地執(zhí)法,；組織開展全市生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查工作；依法查處市本級管轄范圍內的生態(tài)環(huán)境違法行為,。
（四）負責全市重大,、跨行政區(qū)域及上級掛牌督辦重點生態(tài)環(huán)境違法案件、生態(tài)環(huán)境保護污染事故,、糾紛的調查處理,；具體負責市本級管轄范圍內環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛的調解處理，指導全市環(huán)境信訪投訴案件的調查處理工作,，組織全市環(huán)境社會風險防范化解工作,；負責生態(tài)環(huán)境領域安全生產工作。
（五）承擔市環(huán)境應急指揮部辦公室日常工作,。負責組織編制,、修訂環(huán)境應急預案；組織市本級管轄范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急,、調查,、處置工作，并對貴溪,、余江管理范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急,、調查、處置工作的進行業(yè)務指導,；負責監(jiān)督檢查重點企業(yè)（單位）突發(fā)環(huán)境事件應急預案及備案工作,。
（六）負責市本級環(huán)境執(zhí)法信息化管理工作，具體承擔污染源在線監(jiān)控系統(tǒng),、移動執(zhí)法,、“12369”舉報平臺、“一廠一檔”管理等工作,。
（七）指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設,，指導區(qū)（市）生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構的行政處罰工作；負責市生態(tài)環(huán)境局作出行政處罰的執(zhí)行工作,，監(jiān)督貴溪、余江生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法機構行政處罰工作,。
（八）承辦市委,、市政府和上級生態(tài)環(huán)境部門交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊是鷹潭市生態(tài)環(huán)境局下屬公益一類事業(yè)單位
編制人數(shù)32人,，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制29人，全部補助事業(yè)編制3人,。
實有人數(shù)33人,，其中：在職23人，包括參照公務員管理的事業(yè)人員20人、全部補助事業(yè)人員3人,，退休人員4人,其他人員6人,。
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊收入預算總額為392萬元,，比上年增加114.51萬元,，其中：財政撥款收入392萬元，比上年增加114.51萬元,。
（二） 支出預算情況
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊支出預算總額為392萬元,，比上年增加了114.51萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出369.5萬元,，比上年增加137.18萬元 ,，包括工資福利支出326.97萬元，商品和服務支出30.19萬元,，對個人和家庭的補助12.33萬元,；項目支出22.5萬元，比上年減少22.67萬元,，包括商品和服務支出22.5萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出48.35萬元，比上年增加25.57萬元,；衛(wèi)生健康支出19.38萬元,，比上年增加3.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出305.13萬元,，比上年增加83.31萬元,；住房保障支出19.14萬元，比上年增加2.32萬元,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出326.97萬元,比上年增加121.34萬元,；商品和服務支出52.69萬元，比上年減少18.8萬元,；對個人和家庭補助支出12.33萬元,，比上年增加11.97萬元。
（三）財政撥款支出預算情況,。
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款支出預算392萬元,，比上年增加114.51萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出48.35萬元,，比上年增加25.57萬元,；衛(wèi)生健康支出19.38萬元，比上年增加3.31萬元,；節(jié)能環(huán)保支出305.13萬元,，比上年增加83.31萬元,，住房保障支出19.14萬元，比上年增加2.32萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出369.5萬元,，比上年增加137.18萬元，包括工資福利支出326.97萬元,，商品和服務支出30.19萬元,，對個人和家庭的補助12.33萬元；項目支出22.5萬元,，比上年減少22.67萬元,，包括商品和服務支出22.5萬元。
（四）政府性基金情況,。
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明,。
2023年部門機關運行費預算30.19萬元,，比2022年預算增加3.7萬元，上升14%,，主要原因是：本單位2022年有新招錄人員,，增加了公用經費支出。
（七）政府采購情況 ,。
2023年單位政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產占有情況。
截至2022年9月30日,，本部門共有車輛2輛,，其中特種專業(yè)技術用車2輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設備,。
（九）預算績效情況說明
2023年對鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊項目支出全面實施績效目標管理的項目1個，涉及預算撥款22.5萬元,，其中,，一般公共預算撥款22.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,。具體項目如下：非稅收入成本,；其中非稅收入成本項目績效情況如下：1.項目概述：項目金額22.5萬元,，用作生態(tài)環(huán)境保護工作事項經費支出,。 2.實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊,，方案為項目按照工作進度執(zhí)行支付,，項目周期為一年期限。3.績效目標：數(shù)量指標是勞務人員人數(shù),、公務用車數(shù)量,、辦公設備運維次數(shù)，質量指標是勞務費發(fā)放準確率,、設備運行合格率,，成本指標是辦公經費，時效指標是工作完成及時率,，社會效益指標是保障工作有效運行,、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)改善，滿意度指標是工作人員滿意度,。
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊“三公”經費年初預算安排13.3萬元（其中：一般公共預算財政撥款13.3萬元）。其中：
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算財政撥款 萬元）,，比上年增加0萬元,，主要原因是：近兩年未安排出國預算。
公務接待費2萬元（其中:一般公共預算財政撥款2萬元）,，比上年增加0萬元,，主要原因是：嚴格控制公務接待。
公務用車運行維護費11.3萬元（其中一般公共預算財政撥款11.3萬元）,，比上年減少0.7萬元,，主要原因是：嚴格控制公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,。
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2023年單位預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（三）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經費： 納入財政預決算管理的 “三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊預算編制說明（單位）.docx
2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊預算公開表（單位）.xls
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