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目錄

第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心概況

一、主要職責(zé)

二,、基本情況

第二部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心概況

一,、主要職責(zé)

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級(jí)公益一類（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位,，在市生態(tài)環(huán)境局的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)職能,。主要職責(zé)是：

落實(shí)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和目標(biāo)任務(wù),。

負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量、重點(diǎn)污染源監(jiān)督,、環(huán)境執(zhí)法,、流域水生態(tài)、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急和污染糾紛等監(jiān)測(cè)工作,。

負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審,、復(fù)核和擴(kuò)項(xiàng)工作。

負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)隊(duì)伍和能力建設(shè),。

受委托開展排污單位管理和自行監(jiān)測(cè)專項(xiàng)檢查,。

對(duì)接聯(lián)系江西省鷹潭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心。

完成上級(jí)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù),。

二,、基本情況

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)22人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制22人,；實(shí)有人數(shù)26人,，其中：在職人數(shù)19人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員19人,、退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心收入預(yù)算總額為338.99萬(wàn)元,，比上年增加338.99萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入338.99萬(wàn)元，比上年增加338.99萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心支出預(yù)算總額為338.99萬(wàn)元,，比上年增加338.99萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出323.99萬(wàn)元,，比上年增加323.99萬(wàn)元,，包括工資福利支出303.47萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.52萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)15萬(wàn)元,，包括其他相關(guān)支出15萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出258.09萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加258.09萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.91萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加41.91萬(wàn)元; 衛(wèi)生健康支出20.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.79萬(wàn)元;住房保障支出18.19萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加18.19萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出303.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加303.47萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出13.52萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加13.52萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元;其他支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算338.99萬(wàn)元,，比上年增加338.99萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出258.09萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加258.09萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.91萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加41.91萬(wàn)元; 衛(wèi)生健康支出20.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.79萬(wàn)元;住房保障支出18.19萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加18.19萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出323.99萬(wàn)元，比上年增加323.99萬(wàn)元，包括工資福利支出303.47萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出13.52萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)15萬(wàn)元,，包括其他相關(guān)支出15萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算13.52萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心是新成立的預(yù)算單位，2023年才開始做預(yù)算,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2023年預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款15萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款15萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,；其中監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于常規(guī)監(jiān)測(cè),、質(zhì)量保證、報(bào)告編寫,、信息統(tǒng)計(jì)等費(fèi)用,，金額15萬(wàn)元，為了保障監(jiān)測(cè)工作的有序開展；2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,，方案為根據(jù)工作任務(wù)進(jìn)度序時(shí)安排，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心在編人數(shù)19人,，質(zhì)量指標(biāo)是保障日常工作完成，成本指標(biāo)是日常監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是工作完成及時(shí)性,，社會(huì)效益指標(biāo)是滿足生態(tài)環(huán)境工作需求，滿意度指標(biāo)是監(jiān)測(cè)服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬(wàn)元）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬(wàn)元）,，比上年增加2萬(wàn)元,主要原因是：本單位是新成立的預(yù)算單位,，2023年才開始做預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

第三部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心預(yù)算編制說(shuō)明(單位）.docx

2023年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心預(yù)算公開表(單位).xls