目錄

第一部分  鷹潭市第一中學(xué)概況

一,、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

 二,、《單位收入總表》

 三、《單位支出總表》

    四,、《財(cái)政撥款收支總表》

    五,、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  鷹潭市第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

 一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市第一中學(xué)概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市第一中學(xué)為鷹潭市教育局下屬二級單位,，副縣級全額撥款事業(yè)單位，是江西省首批優(yōu)秀重點(diǎn)中學(xué)和江西省首批示范普通高中,。

1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度,。

2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作,。

3,、鞏固提高教育工作成果和整體水平,推進(jìn)普及高中教有。

4,、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校,。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

5,、按照干部和教師的職數(shù),、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育,、考核考評等工作,。

6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,。

7,、指導(dǎo)、管理,、檢查,、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023鷹潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)處室11個(gè),，包括黨辦,、行政辦公室、總務(wù)處,、教務(wù)處,、政教處、教研處,、安保處,、招生辦、工會,、團(tuán)委,、信息中心。

編制人數(shù)274人,，實(shí)有人數(shù)290人,，退休人員105人；遺屬補(bǔ)助2人,，學(xué)生人數(shù)3745人,。

第二部分  鷹潭市第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表

 十張表（詳見附表）

第三部分 鷹潭市第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市第一中學(xué)收入預(yù)算總額為7962.39萬元，較上年預(yù)算安排增加3010.62萬元,，其中：財(cái)政撥款收入6750.87萬元,，占收入預(yù)算總額的84.78%，較上年預(yù)算增加2119.1萬元,；教育收費(fèi)資金收入307萬元,，占收入預(yù)算總額的3.86%，比上年減少13萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)904.52萬元,，占收入預(yù)算總額的11.36%。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市第一中學(xué)支出預(yù)算總額為7962.39萬元,，較上年預(yù)算安排增加3010.62萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6420.3萬元，比上年增加2769.13萬元,，包括工資福利支出5766.44萬元,、商品和服務(wù)支出305.3萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助348.55萬元,；項(xiàng)目支出1542.1萬元,，比上年增加241.5萬元，包括工資福利支出52.93萬元,、商品和服務(wù)支出610.72萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.22萬元、基本建設(shè)支出415.38萬元,、資本性支出423.85萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出7962.39萬元，較上年預(yù)算安排增加3010.62萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5819.37萬元,，比上年增加2355.3萬元；商品和服務(wù)支出916.02萬元,，比上年減少131.05萬元,；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助387.77元，較上年增加377.15萬元,；資本性支出（建設(shè)支出）415.38萬元,，較上年增加415.38萬元；資本性支出423.85萬元,，較上年減少6.15萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市第一中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算6750.87萬元，比上年增加2119.1萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出6750.87萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6081.56萬元,，比上年增加2487.59萬元，包括工資福利支出5427.7萬元,、商品和服務(wù)支出305.3萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助348.55萬元；項(xiàng)目支出669.32萬元,，比上年減少368.48萬元,，包括商品和服務(wù)支出508.32萬元、資本性支出161萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購總額311萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算165萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算146萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，單位共有車輛0輛,。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

1）項(xiàng)目概述

非稅收入成本

2）立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目的實(shí)施保證了教學(xué)任務(wù)的正常運(yùn)行以及提升教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)條件

3）實(shí)施主體

鷹潭市第一中學(xué)

4）實(shí)施方案

設(shè)備的更新及維護(hù),、學(xué)校環(huán)境安全的保持、水電的使用,、教學(xué)人員的差旅等

5）實(shí)施周期

2023.1.1-2023.12.31

6）年度預(yù)算安排

一般預(yù)算資金482.07萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)是保證教學(xué)任務(wù)的正常運(yùn)行及提升教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)條件,；資金使用率達(dá)到95%以上，社會公眾滿意度達(dá)到95%以上,，師生滿意度95%以上,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.6萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年安排保持一致,。

公務(wù)接待費(fèi)7.6萬元,，較上年減少0.4萬元，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，與上年安排保持一致,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

1,、教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出。

2,、教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出,。

3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育的資助也在本科目中反映,。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表