鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機關

2023年預算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年預算情況說明

 一、2023年單位預算收支情況說明

二,、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年預算表

 一,、收支預算總表

 二,、單位收入總表

 三,、單位支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十,、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、單位主要職責

市文化廣電新聞出版旅游局負責貫徹落實關于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省關于文化,、旅游,、廣電、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī),。負責起草,、提交審議,、擬定并組織實施全市文化,、旅游,、廣播電影電視,、新聞出版方面的有關方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章,。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化,、旅游,、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和管理辦法并負責組織實施,，推進文化和旅游融合,。推進文化,、旅游,、廣電、新聞出版體制機制改革,。

（三）管理全市性重大文化活動和旅游活動,，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象推廣,，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)對外合作和市場推廣,，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導、推進全域旅游,。指導協(xié)調假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導、管理全市文藝事業(yè),，指導藝術生產,、藝術教育及培訓研究，規(guī)劃,、引導公共文化藝術產品創(chuàng)作和生產,，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,，推動各門類藝術,、各藝術品種發(fā)展。

（五）負責公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,，推進全市公共文化影視新聞出版旅游服務體系建設,，深入實施文化惠民工程，規(guī)劃,、指導基層文化設施建設,，統(tǒng)籌推進基本公共文化旅游服務標準化、均等化,。

（六）指導全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設,。

（七）負責全市非物質文化遺產的保護,，推動非物質文化遺產的保護,、傳承、普及,、弘揚和振興,。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產業(yè)和旅游產業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查,、挖掘,、保護和利用工作，促進文化產業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展,。

（九）指導全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展,，實施依法設定的行政權力事項，對文化影視新聞出版旅游市場進行行業(yè)監(jiān)管,，推進文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設,，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場。

（十）指導全市文化市場綜合執(zhí)法支隊工作,，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游等市場的違法行為,，督察督辦大案要案，維護市場秩序,。

（十一）指導,、管理全市對外及港澳臺文化、旅游交流,、合作和宣傳,、推廣等工作，組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動,。

（十二）指導,、管理全市文物保護、文物考古,、文物和博物館公共服務體系建設工作,，組織開展文物、博物館安全督查工作,，負責市級文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘,、文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的報批工作,，指導文物執(zhí)法工作，負責申報和管理文物維修經費,。

（十三）負責監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡公司地方經濟權益等事務,。負責全市文化藝術,、新聞出版、廣播影視,、旅游(含信息網(wǎng)絡視聽)節(jié)目播出等機構業(yè)務監(jiān)管并實施準入和退出管理,，負責廣播電視頻率、頻道,、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè),，實施準入和退出管理,，負責全市著作權(包括計算機軟件著作權)管理工作，組織實施圖書,、報刊,、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動,。負責全市范圍內印刷復制業(yè),、報刊出版單位、音像制品制作單位的管理,。負責記者站及全市新聞單位記者證的管理,，組織查處重大新聞違法活動。承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室的具體工作,。

（十五）對鷹潭市廣播電視臺實施行政管理,，對其宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項進行指導,、協(xié)調和管理。

（十六）承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。

二、單位基本情況

鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機關共有12個內設科室,，編制人數(shù)27人,，其中：行政編制27人,、工勤人員編制8人；實有人數(shù)57人,，其中：在職人數(shù)27人,，包括行政人員25人、工勤人員2人,；退休人員30人,。

第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年預算情況說明

一、2023年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機關收入預算總額為1155.85萬元,，比上年增723.94萬元,，主要原因為月度績效納入預算、上年結轉結余增加,，其中：財政撥款收入648.22萬元,，比上年增216.31萬元，主要原因為月度績效納入預算,；上年結轉（結余）507.63萬元,，比上年增加100%。

（二） 支出預算情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局支出預算總額為1155.85萬元,，比上年增723.94萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出634.22萬元，比上年增216.31萬元,，包括工資福利支出481.1萬元,，比上年增114.46萬元，主要原因為人員工資變動,、商品和服務支出43.1萬元,，比上年減少4.02萬元，主要表現(xiàn)為在職實有人員減少公用經費減少,、對個人和家庭的補助110.02萬元,，比上年增105.88萬元，主要原因為退休人員月度績效納入預算,；項目支出521.63萬元,，比上年增507.63萬元，主要表現(xiàn)在上年結轉結余增加,，其中商品和服務支出518.13萬元,，比上年增507.63，主要表現(xiàn)在上年結轉結余增加,、資本性支出3.5萬元,，與上年持平。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出920.79萬元，比上年增603.37萬元,，主要原因為上年結轉結余增加,、月度績效納入預算;社會保障和就業(yè)支出162.42萬元，比上年增121萬元,，主要原因為月度績效納入預算;衛(wèi)生健康支出45.61萬元,，比上年增0.5萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出27.03萬元,，比上年減少0.93萬元，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出481.1萬元,，比上年增114.46萬元，主要原因為人員工資變動,；商品和服務支出561.23萬元,，比上年增503.61萬元，主要表現(xiàn)在上年結轉結余增加,；對個人和家庭的補助110.02萬元,，比上年增105.88萬元，主要原因為退休人員月度績效納入預算,；資本性支出3.5萬元,，與上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財政撥款支出預算648.22萬元,，比上年增216.31萬元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出413.16萬元，比上年增95.74萬元,，主要原因為月度績效納入預算;社會保障和就業(yè)支出162.42萬元,，比上年增121萬元，主要原因為月度績效納入預算;衛(wèi)生健康支出45.61萬元,，比上年增0.5萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出27.03萬元，比上年減少0.93萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動,。

按支出項目類別劃分：基本支出634.22萬元，比上年增216.31萬元,，包括工資福利支出481.1萬元,，比上年增114.46萬元,，主要原因為人員工資變動、商品和服務支出43.1萬元，比上年減少4.02萬元,，主要表現(xiàn)為在職實有人員減少公用經費減少,、對個人和家庭的補助110.02萬元,，比上年增105.88萬元,，主要原因為退休人員月度績效納入預算,；項目支出14萬元，與上年持平,，其中商品和服務支出10.5萬元，資本性支出3.5萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機關沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經營情況

2023年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機關沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市文化廣電新聞出版旅游局機關運行費預算43.1萬元，其中：辦公費0.46萬元,、水費0.05萬元,、電費4萬元,、取暖費1.37萬元,、公務接待費7.86萬元、工會經費3萬元,、福利費2.16萬元,、其他交通費用23.6萬元,、其他0.6萬元。

（七）政府采購情況

  2023年市文化廣電新聞出版旅游局機關政府采購總額9.5萬元，其中：政府采購貨物預算3.5萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年1月28日,，市文化廣電新聞出版旅游局共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2023年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。

（九）預算績效情況說明

2023年對市文化廣電新聞出版旅游局項目支出全面實施績效目標管理的項目2個，涉及預算撥款14萬元,，其中，一般公共預算撥款14萬元,。具體項目如下：事業(yè)發(fā)展專項-文化遺產和文物保護經費項目,、事業(yè)發(fā)展專項-公共文化服務項目；其中事業(yè)發(fā)展專項-公共文化服務項目績效情況如下：1.項目概述：事業(yè)發(fā)展專項-公共文化服務項目是引導和支持地方提供基本公共服務項目,，金額10萬元,，為了為了改善基層公共文化體育設施條件,加強基層公共文化服務人才隊伍建設等,加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,促進基本公共文化服務標準化,、均等化,保障廣大群眾讀書看報、觀看電視,、觀賞電影,、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益,。2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是公共文化體育設施設備購置維修改造較上年改善，平均每個農家書屋更新圖書種數(shù)≥60 種,；質量指標是行政村應急廣播通達率較上年提高,，發(fā)射機滿頻率、滿時間,、滿調制度播出率達90%；成本指標是10萬元,，時效指標是1年,；社會效益指標是電視綜合人口覆蓋率、廣播綜合人口覆蓋率達99%,，國民綜合閱讀率≥75%,，國民體質有效改善，基本公共文化服務水平有效提高,；滿意度指標是群眾對國家基本公共文化服務滿意度≥80%。

二,、2023年“三公”經費預算情況說明

   2023年市文化廣電新聞出版旅游局“三公”經費年初預算安排9.98萬元（其中：一般公共預算資金9.98萬元）。其中：

因公出國（境）費0萬元,。

公務接待費9.98萬元（其中：一般公共預算資金9.98萬元），比上年減0.52萬元,主要原因是：壓縮一般性支出,。

公務用車運行維護費0萬元,。

公務用車購置費用0萬元,。

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2023年預算表

 十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機關事業(yè)單位的資金。

（二）其他收入：指鷹潭市文化廣電新聞出版局下屬單位收到的上級補助收入和利息收入,。

（三）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額,。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關，用于保障機構正常運行,，開展日常工作的基本支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后,，鷹潭市文化廣電新聞出版局機關事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關,，用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關及事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

三,、“ 三公” 經費

納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用,、公務用車運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。

四,、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、水電費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費,、其它交通費用及其它費用。

詳見附件文旅局機關2023年預算公開表.xlsx