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目    錄

第一部分 鷹潭市特殊教育學(xué)校概況            

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 鷹潭市特殊教育學(xué)校2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三,、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 鷹潭市特殊教育學(xué)校2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市特殊教育學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市特殊教育學(xué)校是全額撥款事業(yè)單位,，為正科級(jí),。主要職責(zé)是：

為全市智障、聽(tīng)障,、自閉癥殘疾孩子提供學(xué)前教育、九年義務(wù)教育,、職業(yè)培訓(xùn)的綜合性寄宿制學(xué)校,。提倡“以生為本，育殘為才”的辦學(xué)理念,。以“愛(ài)學(xué)習(xí),、勤勞動(dòng)、善溝通,、懂禮儀,、會(huì)生活”為培養(yǎng)目標(biāo)，以“自閉癥和智障康復(fù)教育”為品牌,，積極探索康復(fù),、教育和就業(yè)“一體化”的辦學(xué)模式，使學(xué)生超越障礙，多元發(fā)展,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市特殊教育學(xué)校成立于2008年，是鷹潭市教育局下屬的正科級(jí)全款撥款事業(yè)單位,，屬于二級(jí)預(yù)算單位,。學(xué)校內(nèi)設(shè)康復(fù)部和教學(xué)部，擁有功能齊全,、設(shè)施完善的現(xiàn)代化教學(xué)樓,、學(xué)生宿舍樓、食堂及多感官室,、心理咨詢室,、語(yǔ)訓(xùn)室、感統(tǒng)室,、個(gè)訓(xùn)室,、縫紉室、律動(dòng)室等,，室外4000平方米的塑膠跑道等設(shè)施設(shè)備,。全校編制人數(shù)29人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人,，實(shí)有人數(shù)17人,。在職人數(shù)17人，全校學(xué)生人數(shù)105人,。

第二部分  鷹潭市特殊教育學(xué)校2023年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

鷹潭市特殊教育學(xué)校成立于2008年,，是鷹潭市教育局下屬的正科級(jí)全款撥款事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位,。學(xué)校內(nèi)設(shè)康復(fù)部和教學(xué)部,，擁有功能齊全、設(shè)施完善的現(xiàn)代化教學(xué)樓,、學(xué)生宿舍樓,、食堂及多感官室、心理咨詢室,、語(yǔ)訓(xùn)室,、感統(tǒng)室、個(gè)訓(xùn)室,、縫紉室,、律動(dòng)室等，室外4000平方米的塑膠跑道等設(shè)施設(shè)備,。全校編制人數(shù)29人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制29人,，實(shí)有人數(shù)29人。在職人數(shù)29人,，全校學(xué)生人數(shù)116人,。

第三部分 鷹潭市特殊教育學(xué)校2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校收入預(yù)算總額為664.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少194.2萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.69萬(wàn)元,。事業(yè)收入13萬(wàn)元,，其他收入170萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)72.29萬(wàn)元,。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校支出預(yù)算總額為664.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加436.07萬(wàn)元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.79萬(wàn)元;其中：工資福利支出387.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.24萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出255.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少374.71萬(wàn)元;其中：資本性支出255.29萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.79萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出387.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加167.74萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出22.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.04萬(wàn)元;資本性支出255.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少374.71萬(wàn)元,。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算總額409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.69萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.79萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出409.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加180.78萬(wàn)元;其中：工資福利支出387.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.24萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出255.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少374.17萬(wàn)元,。

(四)政府性基金情況

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校無(wú)政府性基金支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0.

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

鷹潭市特殊教育學(xué)校非行政參公單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

(七)政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日,單位共有車輛0輛

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：為全市3-7歲的智障、聽(tīng)障,、自閉癥殘疾孩子提供搶救性康復(fù),。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：省殘聯(lián)彩票公益金項(xiàng)目

（3）實(shí)施主體：為全市智障、聽(tīng)障,、自閉癥殘疾孩子

（4）實(shí)施方案:為全市3-7歲的智障,、聽(tīng)障、自閉癥殘疾孩子提供搶救性康復(fù),中心圍繞體系建設(shè),、學(xué)生階段性評(píng)估,、家校共育培訓(xùn)、“一生一案”實(shí)施,、專業(yè)化師資隊(duì)伍建設(shè)鄧工作,，不斷研究探索與實(shí)踐，采用一對(duì)第一個(gè)別化教學(xué)與集體教學(xué)相結(jié)合的教學(xué)模式,。

（5）實(shí)施周期：一年為一個(gè)周期

（6）年度預(yù)算安排：按照1.5萬(wàn)元/生的標(biāo)準(zhǔn),，2023年預(yù)計(jì)有113個(gè)學(xué)生,，年度預(yù)算為170萬(wàn)元,。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市特殊教育學(xué)校"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

鷹潭市特殊教育學(xué)校2023年單位預(yù)算表