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目  錄

第一部分  鷹潭市土地儲備中心概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市土地儲備中心2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市土地儲備中心2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市土地儲備中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市土地儲備中心貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）按照國家,、省、市關(guān)于土地儲備工作的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)市本級土地儲備工作,；

（二）根據(jù)城市建設(shè)發(fā)展和土地市場調(diào)控的需要，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展規(guī)劃,、年度土地供應(yīng)計劃,、地方政府債務(wù)限額等因素,，擬定年度土地儲備計劃，報市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行,；

（三）按市政府批準(zhǔn)的土地儲備計劃,，組織實施土地收儲工作，對企（事）業(yè)單位需盤活的城市存量土地,、因城市規(guī)劃,、建設(shè)需要調(diào)整的城市存量土地、市政府收回的閑置土地和征收的集體土地進(jìn)行儲備,，并辦理不動產(chǎn)登記手續(xù),；

（四）負(fù)責(zé)在土地二級市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲備；

（五）負(fù)責(zé)儲備土地的前期開發(fā)整理工作,；

（六）負(fù)責(zé)儲備土地資產(chǎn)的管理和臨時利用工作,；

（七）負(fù)責(zé)儲備土地供應(yīng)的前期工作；

（八）負(fù)責(zé)收集,、整理土地儲備信息資料,，為土地儲備、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控提供決策依據(jù),；

（九）按照財政有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)土地儲備專項債券申報和相關(guān)資金的管理工作；

（十）完成市政府,、市自然資源局交辦的其他工作,。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

根據(jù)上述職責(zé),，市土地儲備中心設(shè)5個職能科室,。

（一）綜合科：負(fù)責(zé)中心日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)會務(wù),、文稿,、文電、公文,、新聞宣傳,、安全保密和密碼管理、后勤服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)中心收發(fā)電文,，文印管理，各類會務(wù)安排工作,。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制,，人事管理和中心離退休人員的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)及辦公用品的采購和管理工作,。負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)科室資料,、檔案的收集,，統(tǒng)一存檔的工作。負(fù)責(zé)中心所有收儲土地管護(hù)及與各相關(guān)職能部門外聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)綜治,、信訪受理及接待工作。完成市自然資源局和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

（二）收購儲備科：負(fù)責(zé)存量建設(shè)用地的收回,、收購工作;負(fù)責(zé)制定土地儲備方案和年度計劃并組織實施;負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門辦理儲備土地供應(yīng)的前期工作;負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門組織實施土地儲備項目上土地、房屋的報批,、征收,、補償、安置等工作,。

（三）開發(fā)整理科：負(fù)責(zé)土地平整,、道路建設(shè)、圍墻,、圍擋等項目建設(shè)的立項設(shè)計,、編制預(yù)算、招標(biāo),、驗收等工作;負(fù)責(zé)儲備土地范圍內(nèi)水,、電、管線遷改工作,；負(fù)責(zé)開發(fā)整理項目的資金審核撥付和臺賬,、資料歸檔工作。

（四）財務(wù)科：財務(wù)科為財務(wù)管理及資金運作部門,，具體職責(zé)如下：負(fù)責(zé)土地儲備開發(fā)項目資金管理,；負(fù)責(zé)中心經(jīng)費管理；負(fù)責(zé)儲備中心內(nèi)部工資,、福利、日常開支的審核撥付等工作,；負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,；負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行中心的財務(wù)收支計劃，預(yù)決算,；負(fù)責(zé)申報土地儲備專項債券并監(jiān)管債券資金使用等工作,。

（五）資產(chǎn)管理科：根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場需求，適量儲備土地,，并做好儲備土地的信息發(fā)布,、登記、招商洽談和投放市場的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作,。 經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地,、閑置拋荒土地,，并納入儲備土地。 運用市場機(jī)制通過公開招標(biāo)方式組織實施好儲備土地拆遷安置等前期的組織協(xié)調(diào)和驗 收管理工作,；做好對土地收購,、儲備、開發(fā)資金的測算平衡,、綜合統(tǒng)計工作,，并定期向市土地資產(chǎn)管理委員會報告運作情況。

鷹潭市土地儲備中心共有預(yù)算單位1個,，此次預(yù)算僅涉及包括市土地儲備中心,。編制人數(shù)23人，其中：全額事業(yè)編制23人,。實有人數(shù)25人,，其中：在職20人，退休人員5人,。

第二部分 鷹潭市土地儲備中心2023年部門預(yù)算情況

說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市土地儲備中心收入預(yù)算總額為6406.02萬元，較上年預(yù)算安排增加2679％,，其中：財政撥款（補助）收入376.02萬元,，其他收入30萬元,使用非財政撥款結(jié)余資金6000萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年土地儲備中心支出預(yù)算總額為6406.02萬元,，較上年預(yù)算安排增加2679％,，其中：

1.按支出項目類別劃分：

基本支出406.02萬元，包括：工資福利支出345.53萬元,、商品和服務(wù)支出16.18萬元,，對個人和家庭的補助14.31萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）30萬元,；項目支出6000萬元（征地拆遷項目）,。

2.按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出39.84萬元、衛(wèi)生健康支出21.1萬元,、自然資源海洋氣象等支出6324.54萬元,、住房保障支出20.54萬元。

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出345.53萬元,、對個人和家庭的補助14.31萬元、公用經(jīng)費16.18萬元,、資本性支出（辦公設(shè)備購置）30萬元,、資本性支出（土地補償）6000萬元。

（三）財政撥款（補助）支出情況

2023年市土地儲備中心財政撥款（補助）支出預(yù)算總額為6406.02萬元，較上年預(yù)算安排增加2679％,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出39.84萬元,、衛(wèi)生健康支出21.1萬元、自然資源海洋氣象等支出6324.54萬元,、住房保障支出20.54萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年市土地儲備中心納入預(yù)算管理的政府性基金收入未安排。

（五）運行經(jīng)費等重要事項的說明

    機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，2023年我中心運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.1萬元,，較2022年增加15％。增加的原因是：機(jī)構(gòu)改革人員合并,，增加在編人員,。

（六）政府采購情況

2023年我中心政府采購預(yù)算共安排30萬元。其中,，貨物預(yù)算30萬元,，服務(wù)預(yù)算0萬元。2023年我中心政府購買服務(wù)預(yù)算共安排0萬元,。其中,，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

一般公務(wù)用車0輛,。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（八）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市土地儲備中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目0個,，涉及資金0萬元，部門預(yù)算中無金額為50萬元以上的項目,原因是：堅持過緊日子,，支出無變化,。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2023年市土地儲備中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.48萬元,，其中列支在“一般公共預(yù)算支出”中1.48萬元,。

其中，1:因公出（國）境費0萬元,比上年增加0萬元,，原因是：堅持過緊日子,，支出無變化。

2：公務(wù)接待費1.48萬元（一般公共預(yù)算安排1.48萬元）,，本著“三公”經(jīng)費只減不增的原則,，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，堅持過緊日子,，公務(wù)接待減少,。

3：公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），原因是：堅持過緊日子,，支出無變化,。

第三部分 鷹潭市土地儲備中心2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、支出預(yù)算總表

十、財政撥款預(yù)算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）：指國土資源局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指國土資源局事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：指國土資源局用于其他國土資源事務(wù)方面的支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的自然資源局行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的自然資源局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的自然資源局公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指自然資源局按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位).xls