鷹潭市第二幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算

編制(草案）說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市第二幼兒園概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市第二幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市第二幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市第二幼兒園概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市第二幼兒園是由鷹潭市教育局直屬管理的財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,。其主要職責(zé)：

1、對(duì)3歲－-6周歲幼兒實(shí)施保育和教育,，促進(jìn)幼兒體,、智、德,、美和諧發(fā)展,，并為幼兒家長(zhǎng)安心工作提供便利條件。

2,、根據(jù)上級(jí)教育部門(mén)的要求和幼兒園的實(shí)際,，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃,、教育教學(xué),、安全保健衛(wèi)生等計(jì)劃,。

3,、合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，有計(jì)劃地搞好幼兒園建設(shè)。

4,、督促檢查班組教學(xué)計(jì)劃,、教學(xué)大綱的貫徹實(shí)施，組織總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn),。

5,、開(kāi)展教研活動(dòng)和課題研究，進(jìn)行教育改革,，推廣新的幼兒教育訓(xùn)練方案,、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量,。

6,、開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng)，有計(jì)劃,、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力,。

7、負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購(gòu),、采購(gòu)和計(jì)劃供應(yīng)工作,。

8,、負(fù)責(zé)幼兒的體檢,、衛(wèi)生保健、安全工作,預(yù)防傳染病的發(fā)生,。

9,、保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營(yíng)養(yǎng)、合理安排,。

10,、建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長(zhǎng)溝通,，研究幼兒教育對(duì)策,，實(shí)現(xiàn)家園共育。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市第二幼兒園共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)17人，其中：行政編制0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制17人、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)25人,，其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員17人、自收自支事業(yè)人員0人,；離休人員0人,；退休人員8人。在校學(xué)生0人,，其中：高等學(xué)校0人,、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人,。

第二部分 鷹潭市第二幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市第二幼兒園收入預(yù)算總額為852.47萬(wàn)元，比上年增加479.06萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入483.49萬(wàn)元,，比上年增加286.8萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入30萬(wàn)元,，比上年增加30萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，比上年減少166.92萬(wàn)，減少原因市教保費(fèi)納入預(yù)算,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，比上年減少9.8萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,；其他收入30萬(wàn)元,，比上年增加30萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余308.98萬(wàn)元,比上年增加308.98萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市第二幼兒園支出預(yù)算總額為852.47萬(wàn)元，比上年增加479.06萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出264.76萬(wàn)元,，比上年增加68.07萬(wàn)元，包括工資福利支出237.02萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出15.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出587.71萬(wàn)元，比上年增加410.99萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出383.77萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.39萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出175.55萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；教育支出852.47萬(wàn)元,，比上年增加479.06萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出237.02萬(wàn)元，比上年增加68.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出399.51萬(wàn)元,，比上年增加278.33萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.39萬(wàn)元，比上年增加39.91萬(wàn)元,；資本性支出175.55萬(wàn)元,，比上年增加105.55萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市第二幼兒園財(cái)政撥款支出預(yù)算483.49萬(wàn)元,，比上年增加286.8萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：教育支出483.49萬(wàn)元,，比上年增加286.8萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出264.76萬(wàn)元，比上年增加66.88萬(wàn)元,，包括工資福利支出237.02萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出15.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出218.73萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出218.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市第二幼兒園政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年鷹潭市第二幼兒園國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為教育局下屬事業(yè)單位,，故此沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)鷹潭市第二幼兒園部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款218.73萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款218.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目為改善辦學(xué)條件、非稅收入成本,、課后活動(dòng)服務(wù),、聘用人員工資四個(gè)項(xiàng)目；其中改善辦學(xué)條件項(xiàng)目績(jī)效情況如下（選擇一個(gè)代表性的項(xiàng)目作為公開(kāi)項(xiàng)目）：1.項(xiàng)目概述：改善辦學(xué)條件項(xiàng)目金額為292.7萬(wàn)元,，主要是用于2023年幼兒園學(xué)前教育,，目的在于為幼兒提供健康向上、豐富多彩的校園生活和學(xué)習(xí)環(huán)境,； 2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市第二幼兒園；方案為明確項(xiàng)目目標(biāo)和任務(wù),，開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè),，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保達(dá)到改善辦學(xué)條件的要求,；項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是維修面具大于等于4000平方米，質(zhì)量指標(biāo)是達(dá)到100%的維修合格率,，成本指標(biāo)是維修維護(hù)成本大于等于50萬(wàn)元,，維修改造成本本大于等于100萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間為一年,，社會(huì)效益指標(biāo)是擴(kuò)大幼兒使用范圍,，滿意度指標(biāo)是幼兒滿意度等于95%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2023年鷹潭市第二幼兒園“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.92萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.92萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.92萬(wàn)元）,，比上年減少0.05萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分 鷹潭市第二幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算表

 十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面的支出,。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、機(jī)關(guān)服務(wù)等項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出,。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的初中教育支出,。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校的支出,。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出。

鷹潭市第二幼兒園2023年單位預(yù)算表