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鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年預(yù)算編制

說(shuō)    明

目    錄

第一部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    十、項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

一,、單位主要職責(zé)

受市城市管理局委托,研究擬定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作考核和監(jiān)督檢查工作,；負(fù)責(zé)編制市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)沲的建設(shè)規(guī)劃、審核驗(yàn)收工作:負(fù)責(zé)市區(qū)各類(lèi)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)公司的市場(chǎng)管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)月湖區(qū),、龍虎山景區(qū),、鷹潭高新區(qū)、信江新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)發(fā)包工作的指導(dǎo)監(jiān)督,；負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)車(chē)行道寬12米以上（含12米）主次干道及信江新區(qū)建成區(qū)共440.21萬(wàn)平方米作業(yè)范圍內(nèi)（其中：月湖區(qū)231.21萬(wàn)平方米,，信江新區(qū)209萬(wàn)平方米）清掃、保潔,、灑水,、沖洗以及生活垃圾一次、二次清運(yùn),，垃圾箱,、果殼箱的清洗等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市城區(qū)生活垃圾分類(lèi)工作,，并具體實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)主次干道垃圾分類(lèi)工作,；負(fù)責(zé)建成區(qū)生活垃圾填埋場(chǎng)及滲濾液處理站的運(yùn)行管理,；負(fù)責(zé)對(duì)月湖區(qū)、貴溪市,、余江區(qū),、龍虎山景區(qū)、鷹潭高新區(qū),、信江新區(qū)公廁的建設(shè),、管理及維護(hù)進(jìn)行考核和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)市生態(tài)靜脈智園規(guī)劃和市生活垃圾焚燒發(fā)電廠,、固體廢棄物處置及資源綜合利用中心,、餐廚垃圾處理廠等垃圾末端處置設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)行,。

二,、單位基本情況

鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，截止2022年12月份實(shí)有在編人員132名,，其中：正科級(jí)3人,，副科級(jí)4人，管理崗九級(jí)職員13人,，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2人,，工勤崗110人。退休人員202人,，遺屬人數(shù)1人,。

第二部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處收入預(yù)算總計(jì)8028.77萬(wàn)元,，上年收入4498.65萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)78.47%。

（二）   支出預(yù)算情況

2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處支出預(yù)算總額為8028.77萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2619.89萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1080.25萬(wàn)元，包括：工資福利支出2035.48萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出17.63萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出566.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5399.25萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加2457.74萬(wàn)元，包括：工資福利支出1600萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出1206.83萬(wàn)元,、其他支出1859.61萬(wàn)元、資本性支出732.81萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出566.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加566.78萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7061.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3037萬(wàn)元,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出400萬(wàn),，較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出3638.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2106.22萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1674.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1124.55萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助573.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加566.02萬(wàn)元;資本性支出282.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加122.81萬(wàn)元,；其他支出1859.62萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1859.62萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算5361.40萬(wàn)元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出566.79萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4794.61萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn).

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算內(nèi)商品和服務(wù)支出     17.63萬(wàn)元,，比上年增加0.74%,，原因是增加了基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.13萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12.5萬(wàn)元,，印刷費(fèi)5萬(wàn)元,，咨詢(xún)費(fèi)0.13萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

    2023年我處政府采購(gòu)預(yù)算共安排182.58萬(wàn)元,。其中,，貨物預(yù)算182.58萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元,，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月，本處共有車(chē)102輛,，其中,，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)102輛,，其他用車(chē)主要是專(zhuān)用車(chē)輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 0 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,。

1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出 0萬(wàn)元）。原因是本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元）,。原因是專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)不納入公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,。

堅(jiān)持過(guò)緊日子，支出無(wú)變化,。

第三部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算表

 十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)等方面的支出,。

       事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,，是行政開(kāi)支的一部分,。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。