鷹潭市行政審批局2023年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目 錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市行政審批局2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三,、《單位支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  鷹潭市行政審批局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署,，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施,。

（二）研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作，提出解決意見(jiàn)和建議,，為市委,、市政府科學(xué)決策提供參考。

（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。

（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。

（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理。

（六）指導(dǎo),、開(kāi)展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析。

（七）承接國(guó)務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng),，落實(shí)國(guó)務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng)，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng),。

（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng),；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門委托事項(xiàng)的辦理。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理,。

（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督、考核工作,。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū),、月湖區(qū)、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作,。

（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

2023年本單位內(nèi)設(shè)處室11個(gè),，分別是辦公室、政策法規(guī)科,、政務(wù)服務(wù)管理科,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批科,、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科、社會(huì)事務(wù)審批科,、人防交通審批科,、綜合審批科、機(jī)關(guān)黨委,。

編制人數(shù)63人,，其中：行政編制34人、工勤編制2人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人,、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人。實(shí)有人數(shù)65人,，其中：在職59人，包括行政34人,、工勤2人,、參照公務(wù)員管理16人、全額補(bǔ)助事業(yè)7人,；退休6人,。

第二部分  鷹潭市行政審批局2023年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  鷹潭市行政審批局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額為1605.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加755.66萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1555.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加706.14萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元；其他收入1萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元,；上年結(jié)余41.52萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加41.52萬(wàn)元。主要原因：12345熱線整體劃轉(zhuǎn)進(jìn)本單位,，人員經(jīng)費(fèi),、辦公費(fèi)等開(kāi)支增加。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額為1605.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加755.66萬(wàn)元,。主要原因：12345熱線整體劃轉(zhuǎn)進(jìn)本單位，人員經(jīng)費(fèi),、辦公費(fèi)等開(kāi)支增加,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1189.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加557.14萬(wàn)元,，包括工資福利支出1091.78萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出78.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.76萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出416.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加198.52萬(wàn)元，包括工資福利支出248萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出153.32萬(wàn)元,、資本性支出15萬(wàn)元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1323.72萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加623.24萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加84.58萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出65.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加22.36萬(wàn)元；住房保障支出70.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加25.50萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1339.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加672.70萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出231.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加49.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.76萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加18.52萬(wàn)元,，資本性支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算1555.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加706.14萬(wàn)元。主要原因：12345熱線整體劃轉(zhuǎn)進(jìn)本單位,，人員經(jīng)費(fèi),、辦公費(fèi)等開(kāi)支增加,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1274.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加573.72萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.42萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加84.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出65.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加22.36萬(wàn)元,；住房保障支出70.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.50萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1189.17萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加557.14萬(wàn)元，包括工資福利支出1091.78萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出78.63萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.76萬(wàn)元；項(xiàng)目支出366.80萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加149萬(wàn)元,，包括工資福利支出241.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出125.80萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年本單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年鷹潭市行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算78.63萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%,，主要原因是：人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)1.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,、福利費(fèi)4.48萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.49萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.20萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)39.36萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.07萬(wàn)元,、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)8.4萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用0萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

  2023年鷹潭市行政審批局政府采購(gòu)總額154萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算135萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)鷹潭市行政審批局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款416.32萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款366.80萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7萬(wàn)元,，其他收入1萬(wàn)元，上年結(jié)余41.52萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：1.放管服改革工作經(jīng)費(fèi)：鷹潭市行政審批局日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi),；2.公共資源交易運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公共資源交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的相關(guān)費(fèi)用；3.節(jié)假日伙食費(fèi)補(bǔ)助支出：周末及節(jié)假日提供延時(shí)服務(wù)人員的工作餐支出,；4.財(cái)補(bǔ)人員工資：財(cái)政補(bǔ)助聘用人員工資、社保等相關(guān)開(kāi)支,；5.12345熱線話務(wù)員工資：12345熱線話務(wù)員工資、社保等相關(guān)開(kāi)支,；6.鷹潭市行政審批局實(shí)有資金開(kāi)支:銀行賬戶的手續(xù)費(fèi)等開(kāi)支,。其中12345熱線話務(wù)員工資績(jī)效情況如下：

項(xiàng)目：12345熱線話務(wù)員工資

1.項(xiàng)目概述：12345熱線話務(wù)員工資項(xiàng)目,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市行政審批局,。

3.實(shí)施周期：2023-01-01至2023-12-31,。

4.年度預(yù)算安排：135萬(wàn)元。

5.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：12345熱線電話量≥18.25萬(wàn)件,；12345熱線話務(wù)員數(shù)量＝25人；12345熱線坐席數(shù)=30個(gè),。

質(zhì)量指標(biāo)：12345熱線回訪質(zhì)量=100%,；12345熱線24小時(shí)可用率=100%。

時(shí)效指標(biāo)：12345熱線及時(shí)率=100%,；12345熱線回訪及時(shí)率=100%,。

成本指標(biāo)：12345熱線話務(wù)員工資=135萬(wàn)元；

社會(huì)效益指標(biāo)：保證12345熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)=100%,。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升群眾對(duì)政府滿意度=100%。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100%,；來(lái)電人受理滿意率=100%,；來(lái)電人回訪滿意率=100%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金7.5萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），較上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排,。

公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金7.5萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排減少0.5萬(wàn)元,主要原因是：厲行節(jié)約,，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），較上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，較上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。

第四部分   名詞解釋

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。

二、政府性基金預(yù)算撥款：指地方政府當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

五,、其他收入：指除上述各項(xiàng)以外的收入,。

六,、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市人大常委會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

九,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、被裝購(gòu)置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他費(fèi)用,。  

2023年單位預(yù)算公開(kāi)表-鷹潭市行政審批局.xls