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目錄

第一部分  鷹潭市民政局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市民政局2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市民政局2023年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市民政局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,，草擬有關(guān)地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

（二）擬訂全市社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)登記管理辦法,，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：登記管理和執(zhí)法監(jiān)察,；承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作,；參與指導(dǎo)全市社會(huì)組織黨建工作。

（三）牽頭擬訂全市社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn),，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系,，組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助,、精減退職老職工救助工作,；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作。

（四）牽頭擬訂全市城鄉(xiāng)社區(qū)治理政策規(guī)劃,，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作；組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)工作,，推動(dòng)城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

（五）擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線,、地名管理辦法,；負(fù)責(zé)設(shè)區(qū)市,、區(qū)（市）,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立,、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；組織實(shí)施設(shè)區(qū)市,、區(qū)（市）,、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)重要自然地理實(shí)體命名,、更名的審核,。

（六）擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，承擔(dān)城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、老年人福利和特殊困難老年人救助工作,，指導(dǎo)特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè),。

（七）擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展政策，監(jiān)督指導(dǎo)慈善活動(dòng),。會(huì)同有關(guān)方面擬訂全市社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃,、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè),。

（八）擬訂全市婚姻管理,、殯葬管理政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,，指導(dǎo)婚姻,、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。指導(dǎo)殘疾人權(quán)益保障工作,。

（九）擬訂全市兒童福利和未成年人保護(hù)政策,，牽頭推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保護(hù)工作，指導(dǎo)各地兒童福利機(jī)構(gòu),、未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)建設(shè),。

（十）按職責(zé)負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和食品安全相關(guān)工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù),、特困供養(yǎng),、兒童福利、未成年人保護(hù),、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)全市流浪乞討人員救助管理和救助機(jī)構(gòu)建設(shè)管理工作,。

（十一）按職責(zé)負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

鷹潭市民政局本級(jí)共有預(yù)算單位1個(gè)：鷹潭市民政局本級(jí)（含鷹潭市慈善救助中心）,。

鷹潭市民政局部門2023年編制人數(shù) 21人，其中行政編制15人,，全額事業(yè)編制6人,。實(shí)有人數(shù) 20人，其中在職人數(shù)20人,，包括行政在職15人,，全額事業(yè)在職5人。退休人員0人,。

第二部分 鷹潭市民政局本級(jí)2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市民政局本級(jí)收入預(yù)算總額為2905.99萬元，比上年增加2610.15萬元,，其中：財(cái)政撥款收入573.05萬元,，比上年增加277.21萬元；,，其他收入180萬元,，比上年增加180萬元：上年結(jié)轉(zhuǎn)2152.94萬元，比上年增加2152.94萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市民政局本級(jí)支出預(yù)算總額為2905.99萬元,，比上年增加2610.15萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出551.05萬元,，比上年增加277.21萬元,，包括工資福利支出436.49萬元，商品和服務(wù)支出31.32萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.24萬元,。項(xiàng)目支出2354.94萬元，比上年增加2332.94萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出202萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出2152.94萬元,。

2.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出2494.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,，衛(wèi)生健康支出36.44萬元,，住房保障支出21.79萬元，其他支出322.95萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出436.49萬元,，比上年增加 193.92萬元,；商品和服務(wù)支出233.32萬元，比上年增加188.91萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.24萬元;比上年增加 80.48 萬元,，資本性支出2152.94萬元，比上年增加2146.94萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市民政局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算573.05萬元,，比上年增加277.21萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出514.05萬元,，衛(wèi)生健康支出36.44萬元,，住房保障支出21.79萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出551.05萬元,，比上年增加252.51萬元,，包括工資福利支出436.49萬元、商品和服務(wù)支出31.32萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.24萬元,。項(xiàng)目支出22萬元，與上年持平,。包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

鷹潭市民政局本級(jí)2023年預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)為31.32萬元,，（包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），較上年預(yù)算安排的28.41萬元,，增加2.91萬元,，增加10.24%。增加的主要原因是,，2023年新增人員2人,，增加了公用經(jīng)費(fèi)的安排,。

（七）政府采購情況

2023年市民政局本級(jí)政府采購總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，市民政局本級(jí)共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

2023年對(duì)鷹潭市民政局本級(jí)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款22萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款22萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。

市民政局本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：績(jī)效項(xiàng)目是經(jīng)常性項(xiàng)目，金額22萬元,，為了行使部門職能,，保障業(yè)務(wù)工作的開展。

2.實(shí)施主體：鷹潭市民政局本級(jí),。

3.方案：落實(shí)各項(xiàng)民政政策,，保障民政對(duì)象的權(quán)益。依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記,、年檢,，幫助全市養(yǎng)老管理機(jī)構(gòu)組織培育發(fā)展,，健全體系建設(shè),，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.項(xiàng)目周期：一年期限,。

5.績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：社會(huì)組織管理項(xiàng)目1個(gè),，養(yǎng)老服務(wù)工作項(xiàng)目21個(gè),，區(qū)劃地名工作項(xiàng)目1個(gè). 社會(huì)救助管理項(xiàng)目1個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目合格率100%,，項(xiàng)目抽查辦結(jié)率100%,，資金使用及時(shí)率90%,，項(xiàng)目完成率90%。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本22萬元,，項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)約率5%,。

時(shí)效指標(biāo)：一年期內(nèi)按時(shí)完成。

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)社會(huì)組織管理,，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,。開展養(yǎng)老服務(wù)工作，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展,。落實(shí)救助政策,，保障救助對(duì)象權(quán)益。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于90%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市民政局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.3萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3.3萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：本年和上年沒有安排因公出國人數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3.3萬元）,，比上年減少0.2萬元,，主要原因是：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求，公務(wù)接待人員減少,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年和上年本單位沒有公務(wù)用車,。

第三部分  鷹潭市民政局本級(jí)2023年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）