目錄

第一部分  鷹潭市教師交流發(fā)展中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市教師交流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市教師交流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市教師交流發(fā)展中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市教師交流發(fā)展中心市鷹潭市教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,， 主要職責(zé)是：對(duì)全市公辦義務(wù)教育中小學(xué)校在編在崗教職工實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，堅(jiān)持以創(chuàng)新為引領(lǐng)努力提高義務(wù)教育學(xué)校教師資源配置效能,。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市教師交流發(fā)展中小共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人,，包括行政人員0人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,、自收自支事業(yè)人員0人,；離休人員0人；退休人員0人,。在校學(xué)生0人,，其中：高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人,，其他0人,。

第二部分 鷹潭市教師交流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心收入預(yù)算總額為261.16萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入80.42萬(wàn)元,；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,；其他收入0.74萬(wàn)元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180萬(wàn)元,。 (本單位為新增單位,，2023年為第一年預(yù)算，故此上年沒(méi)有數(shù)據(jù)）

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心支出預(yù)算總額為261.16萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出81.16萬(wàn)元,，包括工資福利支出77.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出180萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出180萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：教育支出261.16萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出77.65萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出183.5萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算80.42萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：教育支出80.42萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出80.42萬(wàn)元，包括工資福利支出76.91萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門(mén)政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為教育局下屬事業(yè)單位,，故此沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

反映部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額,，以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算,、工程預(yù)算,、服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額,。

2023年單位政府采購(gòu)總額0.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.7萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)鷹潭市教師交流發(fā)展中心部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目為教師培訓(xùn)項(xiàng)目,；其中教師培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效情況如下（選擇一個(gè)代表性的項(xiàng)目作為公開(kāi)項(xiàng)目）：1.項(xiàng)目概述：教師培訓(xùn)項(xiàng)目是開(kāi)展所有教師培訓(xùn)工作,，金額180萬(wàn)元，為了提升教師綜合素質(zhì)和提升全市教育教學(xué)水平,；  2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是教師交流發(fā)展中心；方案為開(kāi)展教師培訓(xùn)工作前期準(zhǔn)備工作,，明確教師培訓(xùn)目標(biāo),、任務(wù)和分工,；項(xiàng)目周期為兩年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開(kāi)展教師培訓(xùn)工作前期準(zhǔn)備工作一次,，質(zhì)量指標(biāo)是達(dá)到95%以上的資金使用率,，成本指標(biāo)是教師培訓(xùn)工作成本小于等于180萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是大于等于1年,，社會(huì)效益指標(biāo)是提升教師業(yè)務(wù)和素質(zhì)水平,，滿意度指標(biāo)是教師滿意度大于等于95%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2023年鷹潭市教師交流發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.3萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.3萬(wàn)元）,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）。

本單位為新增單位,，2023年為第一年預(yù)算,，故此上年沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第三部分  鷹潭市教師交流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算表

 十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

教育支出（類(lèi)）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面的支出,。

教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、機(jī)關(guān)服務(wù)等項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）：指各類(lèi)普通教育支出。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出,。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的初中教育支出,。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）：指各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校的支出。

教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

三,、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

鷹潭市教師交流發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表