鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

 市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)在市文化廣電新聞出版旅游局的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,，以市文化廣電新聞出版旅游局的名義,，統(tǒng)一行使本級和月湖區(qū),，鷹潭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，龍虎山風(fēng)景名勝區(qū),，信江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的文化市場的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,，行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。主要職責(zé)是：依法管理文化和旅游市場,，促進(jìn)文旅事業(yè)發(fā)展,。統(tǒng)一行使全市文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游市場行政執(zhí)法職責(zé),，并承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，承擔(dān)大案要案督辦,、重大案件查處和組織協(xié)調(diào)職能,，依法指導(dǎo)、監(jiān)督各區(qū)（市）加強(qiáng)文化和旅游市場管理,。

二,、單位基本情況

市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)隸屬市文廣新旅局，為二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)34人,，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制34人。其中：在職人數(shù)31人,，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員29人,、工勤2人。退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)收入預(yù)算總額為556.75萬元，較上年預(yù)算安排增加90.19%,，主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算及人員的增加,；財(cái)政撥款收入528.75萬元，較上年預(yù)算安排增加80.63 %,，主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算人員的增加,；其他收入28萬元，比上年增加28萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)支出預(yù)算總額為556.75萬元,，比上年增加264.02萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出518.95萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加80.99%,，包括工資福利支出454.05萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加81.19%，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);商品和服務(wù)支出43.36萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加22.94%,，主要表現(xiàn)為在職實(shí)有人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.54萬元,，項(xiàng)較上年支出預(yù)算安排增加43.88%,，主要原因是退休人員增加及退休人員的退休補(bǔ)貼納入預(yù)算;項(xiàng)目支出37.8萬元，較上年支出預(yù)算安排增加530%,，主要表現(xiàn)在實(shí)有資金納入預(yù)算項(xiàng)目,。其中工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出34.8萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,，資本性支出3萬元?！?/span>

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出432.495萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加93.72%，要表現(xiàn)在基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算及人員增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.97萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加161.57%,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);衛(wèi)生健康支出26.85萬元，較上年支出預(yù)算安排增加24.48%,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);住房保障支出25.43萬元,，較上年支出預(yù)算安排基本增加25.27%，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出454.05萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加81.19%，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算;商品和服務(wù)支出78.16萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加101.08%，主要表現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)增加,，實(shí)有資金納入預(yù)算項(xiàng)目;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.54萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加 43.88%，主要原因是退休人員的退休補(bǔ)貼納入預(yù)算及退休人員增加,，資本性支出3萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算528.75萬元，比上年增加236.02萬元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出404.49萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加81.18%，主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)納入預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.97萬元，較上年支出預(yù)算安排增加160.57%,，主要表現(xiàn)人員變動(dòng);衛(wèi)生健康支出26.85萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加24.48%，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng);住房保障支出25.43萬元,，較上年支出預(yù)算安排基本增加25.27%，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng),。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出518.95萬元,，比上年增加232.22萬元，包括工資福利支出454.05萬元,、商品和服務(wù)支出43.36萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.54萬元、,；項(xiàng)目支出9.8萬元,，比上年增加3.8萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出6.8萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出3萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，主要原因是厲行節(jié)約。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，主要原因是厲行節(jié)約,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.36萬元。較去年上升22.94%,，主要原因是人員增加,，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（七）政府采購情況

  　2023年本部門政府采購預(yù)算共安排6元,。其中,，部門集中采購0萬元，部門分散采購6萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，本部門共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款37.8萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款9.8萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，其他收入資金28萬元,。具體項(xiàng)目如下：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目、非稅收入成本項(xiàng)目,、實(shí)有資金項(xiàng)目,；其中事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目績效情況如下：

1. 項(xiàng)目概述：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目是根據(jù)省、市掃黃打非辦統(tǒng)一部署,，加強(qiáng)“掃黃打非”工作力度,，查繳政治性非法出版物，打擊侵權(quán)盜版行為,，查處非法印制銷售,，清除互聯(lián)網(wǎng)有害信息，保護(hù)青少年的健康文化環(huán)境,，凈化社會(huì)文化環(huán)境,，維護(hù)文化市場和意識形態(tài)安全。金額3.2萬元,，為了深入開展“掃黃打非”以及打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和假冒偽劣商品等專項(xiàng)行動(dòng),，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)盜版行動(dòng)，在全市范圍內(nèi)構(gòu)筑查辦侵權(quán)盜版案件的有效工作體系  ,。         

2.實(shí)施主體是鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì),，方案加強(qiáng)“掃黃打非”各項(xiàng)行動(dòng)的開展力度，使我市出版物市場得到良好發(fā)展,，保障“掃黃打非”工作的順利完成,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是檢查出版物家次大于等于100次,，開展“掃黃打非”活動(dòng)次數(shù)5余次,，質(zhì)量指標(biāo)是“掃黃打非”案件辦結(jié)率及舉報(bào)反饋率達(dá)到100%，成本指標(biāo)是預(yù)算控制成本做到收支平衡,，時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是在一年內(nèi),，社會(huì)效益指標(biāo)是保護(hù)全市范圍內(nèi)著作權(quán)人的合法權(quán)益，滿意度指標(biāo)是群眾滿意度95%以上,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　  2023年市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.9萬；其中一般公共預(yù)算安排1.9萬元。

1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元,，與上年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.9萬元，其中一般公共預(yù)算安排1.9萬元,，與上年持平,。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平,。

第三部分  鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指鷹潭市級財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局撥付給下屬單位的其他收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展日常工作的基本支出,。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì),，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì),，用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì),，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

　　三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

　　四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

詳見附件【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2023-01-29.xlsx