目錄

第一部分  鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校是由鷹潭市教育局直屬管理的財政全額撥款事業(yè)單位,。其主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織全市中小學(xué)學(xué)生開展綜合實踐教育和素質(zhì)教育活動,。

2,、管理和指導(dǎo)全市中小學(xué)校開展綜合實踐活動，承擔(dān)中小學(xué)校部分綜合實踐活動課程考察工作。

3,、組織學(xué)生開展學(xué)工,、學(xué)軍、學(xué)農(nóng),、生命安全等綜合實踐教育活動,，培養(yǎng)中小學(xué)生創(chuàng)新精神和綜合實踐能力。

4,、依法接受學(xué)生家長,、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督,。

5,、建立安全管理制度，落實安全管理職責(zé),。

6,、完成上級布置的其它任務(wù)。

二,、部門基本情況

鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校共有預(yù)算單位1個,。編制人數(shù)5人，其中：行政編制0人,、全部補助事業(yè)編制5人,、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人,；實有人數(shù)4人,，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員0人,、全部補助事業(yè)人員4人,、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人,；離休人員0人,；退休人員0人。在校學(xué)生0人,，其中：高等學(xué)校0人,、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人,。

第二部分 鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校收入預(yù)算總額為1761.98萬元，比上年增加561.98萬元,，其中：財政撥款收入66.88萬元,，比上年增加66.88萬元,；教育收費資金收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入1500萬元，比上年增加300萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入0.7萬元，比上年增加0.7萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,比上年增（減）0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余194.41萬元,比上年增加194.41萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校支出預(yù)算總額為1761.98萬元,，比上年增加561.98萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出67.58萬元，比上年增加67.58萬元,，包括工資福利支出67.58萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項目支出1694.41萬元,，比上年增加494.41萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出1500.52萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出193.89萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；教育支出1761.98萬元，比上年增加561.98萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出67.58萬元,，比上年增加67.58萬元,；商品和服務(wù)支出1500.52萬元，比上年增加300.52萬元萬元,；資本性支出193.89萬元,，比上年增加193.89萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校財政撥款支出預(yù)算66.88萬元,，比上年增加66.88萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出66.88萬元，比上年增加66.88萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出66.88萬元,，比上年增加66.88萬元，包括工資福利支出66.88萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出0萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校部門政府性基金支出預(yù)算為0萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為教育局下屬事業(yè)單位，故此沒有機關(guān)運行經(jīng)費,。

（七）政府采購情況

2023年單位政府采購總額1501.8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購工程預(yù)算1400萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校部門項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算撥款0萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目為社會實踐兩個項目,、省級教育共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金項目；其中社會實踐項目績效情況如下（選擇一個代表性的項目作為公開項目）：1.項目概述：開展2023年社會實踐教學(xué)活動,，金額1500萬元,，為了拓展中小學(xué)生社會實踐能力； 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校,；方案為開展中小學(xué)生社會實踐活動，明確活動目標(biāo),、任務(wù)和分工,，委托第三方開展業(yè)務(wù)的方案；項目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開展實踐活動人數(shù)約為25000人次,，質(zhì)量指標(biāo)是達(dá)到95%以上的課程結(jié)課率，成本指標(biāo)是活動完成率達(dá)到96%以上,，時效指標(biāo)是培訓(xùn)完成及時率達(dá)到100%,，社會效益指標(biāo)是提升學(xué)生社會實踐能力，經(jīng)濟效益指標(biāo)是財政收入收繳及時性達(dá)到100%,，滿意度指標(biāo)是學(xué)生滿意度大于等于98%,。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2023年鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)?！叭苯?jīng)費年初預(yù)算安排0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,。

第三部分 鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校2023年部門預(yù)算表

 十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

教育支出（類）：指政府教育事務(wù)支出

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：指除行政運行、機關(guān)服務(wù)等項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

教育支出（類）普通教育（款）：指各類普通教育支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助也在本科目中反映,。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助也在本科目中反映。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除學(xué)前教育,、小學(xué)教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（類）特殊教育（款）：指各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校,、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校的支出,。

教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：指各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費

納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外事接待）支出,。

機關(guān)運行費

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

鷹潭市中小學(xué)生實踐學(xué)校2023年單位預(yù)算表