鷹潭市圖書館

2023年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市圖書館概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市圖書館2023年部門預(yù)算情況說明

 一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市圖書館2023年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市圖書館概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市圖書館是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局的下屬單位,，主要職責(zé)是：促進公共圖書館事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮公共圖書館功能,，向社會公眾免費開放,，實現(xiàn)圖書館服務(wù)標準化,、均等化,；保存人類文化遺產(chǎn),收集、整理,、保存文獻信息,；傳遞科學(xué)情報,提供參考查詢、借閱等服務(wù),；開展社會教育,舉辦多元化,、多層次的讀者活動，推動、引導(dǎo),、服務(wù)全民閱讀,。

二、部門基本情況

鷹潭市圖書館共有預(yù)算單位1個,。編制人數(shù)17人,，其中：行政編制0人、全部補助事業(yè)編制17人,、部分補助事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)26人,，其中：在職人數(shù)16人,，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員16人,、部分補助事業(yè)人員0人,、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人,；退休人員10人,。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人,、中等專業(yè)學(xué)校0人,，其他0人。

第二部分 鷹潭市圖書館2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市圖書館收入預(yù)算總額為321.31萬元,，比上年增107.14萬元，其中：財政撥款收入311萬元,，比上年增96.83萬元,；教育收費資金收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）10.31萬元,，比上年增10.31萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市圖書館支出預(yù)算總額為321.31萬元，比上年增107.14萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出296萬元,，比上年增96.83萬元，包括工資福利支出254.25萬元,、商品和服務(wù)支出11.28萬元,、對個人和家庭的補助30.47萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出25.31萬元，比上年增10.31萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出25.31萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出227.12萬元,，比上年增68.34萬元；社會保障和就業(yè)支出59.60萬元,，比上年增38.31萬元,；衛(wèi)生健康支出19.42萬元比上年增0.32萬元；住房保障支出15.16萬元,，比上年增0.16萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出254.25萬元，比上年增68.26萬元,；商品和服務(wù)支出36.59萬元,，比上年增9.61萬元；對個人和家庭的補助30.47萬元,，比上年增29.27萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市圖書館財政撥款支出預(yù)算311萬元,，比上年增96.83萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出216.81萬元,，比上年增58.03萬元；社會保障和就業(yè)支出59.60萬元,，比上年增38.31萬元,；衛(wèi)生健康支出19.42萬元比上年增0.32萬元；住房保障支出15.16萬元,，比上年增0.16萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出296萬元，比上年增96.83萬元,，包括工資福利支出254.25萬元,、商品和服務(wù)支出11.28萬元、對個人和家庭的補助30.47萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出15萬元,，比上年增（減）0萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出15萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市圖書館部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市圖書館部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年鷹潭市圖書館部門機關(guān)運行費預(yù)算11.28萬元,，比2022年預(yù)算減少0.70萬元，降低5.84%,，主要原因是：人員變動,。

（七）政府采購情況

2023年鷹潭市圖書館政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，鷹潭市圖書館部門共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市圖書館部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算撥款15萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款15萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：2023年度圖書館免費開放（本級配套）項目,；其中2023年度圖書館免費開放（本級配套）項目績效情況如下：1.項目概述：2023年度圖書館免費開放（本級配套）項目是用于公共圖書館免費開放后正常運轉(zhuǎn)并提供基本公共文化服務(wù),，如文獻資源借閱、檢索與咨詢,，舉辦公益性講座,、展覽，開展閱讀推廣,、宣傳推廣,，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù),，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等,，金額15萬元，為了免費開展基本公共文化服務(wù),，推動圖書館事業(yè)發(fā)展。 2.實施主體和周期：主體是鷹潭市圖書館,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：成本指標是水電,、勞務(wù),、業(yè)務(wù)等費用≤15萬元；數(shù)量指標是周開放時間≥70小時,，講座,、展覽、閱讀推廣活動等線下活動次數(shù)≥12場,；質(zhì)量指標是設(shè)備正常運行率≥90%,、環(huán)境清潔率≥90%、消防安全率≥100%,；時效指標是按時開放率≥95%,、活動完成及時率≥90%,、讀者需求響應(yīng)及時性≥90%，社會效益指標是滿足人民日益增長的文化需求效果顯著,，滿意度指標是群眾滿意度≥85%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

 2023年鷹潭市圖書館“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.38萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.38萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。

公務(wù)接待費0.38萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.38萬元），比上年減0.02萬元,主要原因是：壓縮開支,。

公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無。

公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

第三部分  鷹潭市圖書館2023年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）：主要反映鷹潭市圖書館用于人員經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

三,、“三公”經(jīng)費

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

四,、機關(guān)運行經(jīng)費

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

詳見附件鷹潭市圖書館部門預(yù)算公開表(1).xlsx