目錄

第一部分  鷹潭市退役軍人事務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市退役軍人事務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人事務(wù)的市政府組成部門,，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于做好退役軍人工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是:

（一）擬訂全市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實(shí)施,，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的崇高品德、精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交接收安置和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理有關(guān)工作,。

（三）組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作,。

（四）組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人的相關(guān)工作,。組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作,。

（六）組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人,、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤、補(bǔ)助等工作,，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。

（七）負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動(dòng)等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，做好擬列入省級(jí),、市級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄相關(guān)工作,，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡,，弘揚(yáng)正氣,。

（八）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。指導(dǎo)督促所屬單位做好各項(xiàng)安全管理工作,。

（九）在征求市委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見的基礎(chǔ)上,，牽頭提出全市計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃，給市直單位和各區(qū)（市）下達(dá)安置任務(wù),。

（十）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全市退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),，建立健全集中統(tǒng)一,、職責(zé)清晰、任務(wù)明確的退役軍人管理保障體制,，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的崇高品德、精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障,。

二、部門基本情況

鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)共有預(yù)算單位1個(gè)：鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí),。

編制人數(shù)16人,。其中：行政編制16人。實(shí)有在職人數(shù)16人,，其中行政在職人數(shù)16人,。

第二部分 鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)收入預(yù)算總額為680.66萬(wàn)元,，比上年增加406.64萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入414.26萬(wàn)元，比上年增加140.24萬(wàn)元,；其他收入199萬(wàn)元,，比上年增加199萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.40萬(wàn)元,，比上年增加67.40萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)支出預(yù)算總額為680.66萬(wàn)元，比上年增加406.64萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出348.26萬(wàn)元,，比上年增加140.24萬(wàn)元，包括工資福利支出320.48萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出27.66萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,。

項(xiàng)目支出332.40萬(wàn)元,，比上年增加266.40萬(wàn)元，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出332.40萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。

2.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出647.64萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.44萬(wàn)元，住房保障支出17.58萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出320.48萬(wàn)元,，比上年增加138.11萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出360.06萬(wàn)元,，比上年增加270.4萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元;比上年增加0.12萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,，比上年減少2萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算414.26萬(wàn)元，比上年增加140.24萬(wàn)元,。

3.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出381.24萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出15.44萬(wàn)元，住房保障支出17.58萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出348.26萬(wàn)元,，比上年增加140.24萬(wàn)元，包括工資福利支出320.49萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出27.66萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出66萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出66萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,。,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)2023年預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)為27.66萬(wàn)元，（包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）,，較上年預(yù)算安排的25.65萬(wàn)元贈(zèng)加2.01萬(wàn)元，贈(zèng)加7.84%,。增加的主要原因是：部分費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高,。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，退役軍人事務(wù)局本級(jí)共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及預(yù)算撥款66萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款66萬(wàn)元,。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。

其中績(jī)效情況如下：   

1.項(xiàng)目概述：績(jī)效項(xiàng)目是經(jīng)常性項(xiàng)目,，金額66萬(wàn)元，為了行使部門職能,，保障業(yè)務(wù)工作的開展,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)，

3.方案：落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策,，加強(qiáng)軍政軍民關(guān)系,，重視加強(qiáng)軍人撫桖優(yōu)待工作，加強(qiáng)國(guó)防建設(shè),，保障優(yōu)撫對(duì)象的權(quán)益,。

4.項(xiàng)目周期：一年期限。

5.績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：擁軍優(yōu)屬常態(tài)化項(xiàng)目數(shù)1個(gè),，烈士公祭項(xiàng)目1個(gè),，走訪優(yōu)撫對(duì)象項(xiàng)目數(shù)1個(gè). 幫扶援助項(xiàng)目1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目合格率100%，項(xiàng)目抽查辦結(jié)率100%,，資金使用及時(shí)率90%,，項(xiàng)目完成率90%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本66萬(wàn)元,，項(xiàng)目預(yù)計(jì)節(jié)約率5%，

時(shí)效指標(biāo)：一年期內(nèi)按時(shí)完成,，

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)國(guó)防建設(shè),，密切軍政軍民關(guān)系。褒揚(yáng)革命先烈,，弘揚(yáng)革命傳統(tǒng),。落實(shí)優(yōu)撫政策,，保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益,。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度大于等于90%，

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金3萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：本年和上年沒有安排因公出國(guó)人數(shù),。

公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金3萬(wàn)元），比上年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是：落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求,，公務(wù)接待人員減少,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增減0萬(wàn)元,主要原因是：本年和上年沒有公務(wù)用車,。

第三部分  鷹潭市退役軍人事務(wù)局本級(jí)

2023年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）