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目錄

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價責(zé)任,，組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額，組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設(shè)工程招標(biāo)控制價,、招標(biāo)文件和施工合同的計價條款、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案;承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,。擬訂建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育,。貫徹執(zhí)行國家,、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，為鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心編制人數(shù)29人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制29人,；實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)26人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員26人,；退休人員11人。

第二部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為  676.15萬元,，比上年增67.47萬元，其中：財政撥款收入649.99萬元,，比上年增63.66萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入20萬元，比上年增2.5萬元,；其他收入6.16萬元,，比上年增1.31萬元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為676.15萬元，比上年增67.47萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出500.15萬元,，比上年增149.97萬元，包括工資福利支出447.27萬元,、商品和服務(wù)支出17.22萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助33.66萬元、資本性支出2萬元,；項目支出176萬元,，比上年減82.5萬元，包括工資福利支出4萬元,、商品和服務(wù)支出172萬元,。 

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出84.09萬元，比上年增47.65萬元,；衛(wèi)生健康支出30.79萬元,，比上年增0.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出528.83萬元,，比上年增13.67萬元,；住房保障支出32.44萬元，比上年增5.87萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出451.27萬元,，比上年增114.23萬元；商品和服務(wù)支出189.22萬元,，比上年減79.31萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出33.66萬元,，比上前增32.82萬元,；資本性支出2萬元，比上年減0.27萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心撥款支出預(yù)算649.99萬元,，比上年增63.66萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出84.09萬元,，比上年增47.65萬元,；衛(wèi)生健康支出30.79萬元，比上年增0.28萬元,；城鄉(xiāng)社會支出508.67萬元,，比上年增15.86萬元；住房保障支出26.44萬元,，比上年減0.13萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出473.99萬元,，比上年增128.66萬元，包括工資福利支出421.27萬元,、商品和服務(wù)支出17.06萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助33.66萬元、資本性支出2萬元,；項目支出176萬元,，比上年減65萬元，包括工資福利支出4萬元,、商品和服務(wù)支出172萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支出的安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2023年單位政府采購總額172萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元,，政府采購工程0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算170.5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日,，單位共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車2輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算撥款176萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款176萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全巡查采購費、防雷裝置檢測服務(wù)項目采購費,、建筑市場和工程建設(shè)監(jiān)督管理,；其中建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全巡查采購費績效情況如下：                                                     

1、建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全巡查采購費,，金額130萬元,，為了強(qiáng)化對建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的全過程把控,，確保工程質(zhì)量、安全形勢穩(wěn)定,。

2. 實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心，2023年年初預(yù)算,，項目周期為一年期限,。

3. 績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是市本級在建工程數(shù)量，質(zhì)量指標(biāo)是保障在建工程質(zhì)量安全形勢平穩(wěn),，成本指標(biāo)是建設(shè)工程質(zhì)量安全巡查采購費130萬,，時效指標(biāo)是按照第三方監(jiān)督巡查方案要求完成相應(yīng)頻次巡查，社會效益指標(biāo)是確保工程質(zhì)量水平提高,、安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定,，滿意度指標(biāo)是主管部門滿意度≧90。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.75萬元（其中：一般公共預(yù)算資金6.75萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務(wù)接待費2.47萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2.47萬元），比上年減0.13萬元,主要原因是：壓縮一般性支出,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費4.28萬元（其中：一般公共預(yù)算資金4.28元）,，比上年減0.22萬元,主要原因是：壓縮一般性支出。

公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致,。

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2023年預(yù)算表十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費,，其中因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政和參公單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

附件：

2023年城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx