| 索??引??號(hào): YT0035/2023-01008 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0035/2023-01008 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2023年預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2023年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護(hù)工作。
（六）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。
（七）承辦鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、單位基本情況
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,。
本單位設(shè)立8個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是：黨政辦公室、財(cái)務(wù)股,、人事勞資股,、國(guó)省干線股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股、工會(huì),。下設(shè)2個(gè)公路管理站：南站公路管理站,、化溪公路管理站。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)39人,，其中在職人員18人,，退休人員21人。
本單位主要職責(zé)為負(fù)責(zé)月湖區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護(hù)工作,。管養(yǎng)國(guó)道公路共計(jì)11.794公里，其中G320滬瑞線7.599公里,，G206威汕線4.195公里,；管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)353.16公里，其中縣道里程27.03公里,；鄉(xiāng)道里程63.11公里,；村道里程263.02公里。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心
2023年預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
本單位2023年度收入預(yù)算總額為1738.42萬(wàn)元,，比上年增加1496.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為619.63%,，主要是2023年開(kāi)始單位實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制等,。其中財(cái)政撥款收入350.81萬(wàn)元，比上年增加134.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為61.89%,，主要是2023年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入了本年度預(yù)算編制；其他收入654.68萬(wàn)元,，比上年增加629.8萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為2531.35%，增長(zhǎng)幅度大主要是2023年開(kāi)始單位實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制,；上年結(jié)轉(zhuǎn)732.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為100%，主要是2022年農(nóng)村公路項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出預(yù)算情況
本單位2023年度支出預(yù)算總額為1738.42萬(wàn)元,，比上年增加1496.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為619.63%，主要是2023年開(kāi)始單位實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制等,。其中：
1,、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：
基本支出385.89萬(wàn)元,比上年增加144.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為59.74%,，主要是2023年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入了本年度預(yù)算編制,，包括:工資福利支出287.43萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出33.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.43萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出1352.53萬(wàn)元,，比上年增加1352.53萬(wàn)元，即資本性支出1352.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為100%,，主要是2022年項(xiàng)目支出由市財(cái)政編入大預(yù)算中，我單位在該年度未編制,。
2,、按支出功能科目劃分：
社會(huì)保障和就業(yè)支出92.01萬(wàn)元，比上年增加70.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為331.16%,；衛(wèi)生健康支出26.14萬(wàn)元，比上年增加1.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為4.18%,；交通運(yùn)輸支出1593.54萬(wàn)元，比上年增加1413.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為787.07%；住房保障支出26.73萬(wàn)元,，比上年增加11.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為72.34%。
3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出287.43萬(wàn)元,，比上年增加83.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為41.1%,；商品和服務(wù)支出33.03萬(wàn)元,，比上年減少0.71萬(wàn)元，減少率為2.2%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.43萬(wàn)元,，比上年增加61.30萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為1484.26%,；資本性支出1352.53萬(wàn)元,，比上年增加100%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年我中心財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為350.81萬(wàn)元,比上年增加134.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為61.89%。
1、按支出功能科目劃分：
社會(huì)保障和就業(yè)支出92.01萬(wàn)元,，比上年增加70.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為331.16%,；衛(wèi)生健康支出26.14萬(wàn)元,，比上年增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.18%,；交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出217.12萬(wàn)元,，比上年增加62.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為40.29%,；住房保障支出15.55萬(wàn)元,，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為0.26%,。
2,、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：
基本支出350.81萬(wàn)元,比上年增加134.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為61.89%,，包括:工資福利支出272.70萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出12.68萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出無(wú),。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為33.02萬(wàn)元,，比2022年預(yù)算減少了0.71萬(wàn)元,，主要為本年度在職人員轉(zhuǎn)退休1人。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年我中心政府采購(gòu)為0,，與上年無(wú)變化,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，我中心現(xiàn)有小車(chē)車(chē)輛1輛,，保留的車(chē)輛主要是保障機(jī)要通信,、應(yīng)急搶險(xiǎn)等業(yè)務(wù)需求。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2023年我中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款619.60萬(wàn)元,，均為其他收入撥款619.60萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：2020年普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目D標(biāo)段資金380萬(wàn)元,，農(nóng)村公路建設(shè)第一批省補(bǔ)資金項(xiàng)目239.10萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元。
其中2020年普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目D標(biāo)段績(jī)效情況如下：
1、項(xiàng)目概述：2020年普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目D標(biāo)段為“十三五”迎國(guó)評(píng)項(xiàng)目,，該項(xiàng)目自2020年度開(kāi)始實(shí)施建設(shè),，采用的是建養(yǎng)一體化模式——施工+養(yǎng)護(hù)，中標(biāo)人需確保工程在全壽命周期內(nèi)無(wú)病害使用8年,。
2,、實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心,，方案是做好公路及附屬設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù),，及時(shí)排查安全隱患，修復(fù)和增設(shè)相應(yīng)安全設(shè)施,，對(duì)PQI值中等及以下路段實(shí)施預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程,，修復(fù)路面病害保護(hù)路面結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)路面使用壽命,，項(xiàng)目周期為一年期限,。
3、績(jī)效目標(biāo)：鷹潭市“十三五”迎國(guó)評(píng)項(xiàng)目工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn),，工程安全零事故,，按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù),。提高公路路況水平,，保持日常養(yǎng)護(hù)完成情況良好，保障公路安全暢通,，提升公路服務(wù)能力,，促進(jìn)公路協(xié)調(diào)健康發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供優(yōu)良的公路交通環(huán)境,。
完成經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為項(xiàng)目管養(yǎng)資金380萬(wàn)元,；
產(chǎn)出數(shù)量為項(xiàng)目實(shí)施管養(yǎng)里程32公里；
質(zhì)量指標(biāo)主要是實(shí)施路段技術(shù)狀況水平達(dá)到95%,，按期完成項(xiàng)目投資,；
效益指標(biāo)主要有經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用達(dá)到95%,，基本公共服務(wù)水平達(dá)到95%,，公路安全水平提高95%,；
滿(mǎn)意度指標(biāo)為社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%,。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年我中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.95萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.95萬(wàn)元）,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)為0,，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.95萬(wàn)元），比上年壓減了5%,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用為0,，與上年持平,。
第三部分 2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心
預(yù)算表
十張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)文件及預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē),、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
二〇二三年二月十四日
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心 _2023年預(yù)算編制說(shuō)明.doc
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心【36】2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
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