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目錄

第一部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

      二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分   鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心概況

           一,、部門(mén)主要職責(zé)

（一）、主要承擔(dān)市公路路網(wǎng)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的收集,、整理,、分析、上報(bào)等職能,。

（二）,、在日常工作中主要是兩大職能：1、維護(hù)現(xiàn)有的程控交換,、網(wǎng)絡(luò)信息,、電視電話會(huì)議功能、電源控制等設(shè)備的正常使用運(yùn)轉(zhuǎn),，確保通訊及網(wǎng)絡(luò)的正常使用,。            2、負(fù)責(zé)鷹潭市轄管的普通公路路網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的收集,、整理,、上報(bào),，做好路網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理,，保證視頻圖像的隨調(diào)隨用并及時(shí)上傳，做好國(guó)省干線公路突發(fā)事件信息的通報(bào),，按照上級(jí)指令對(duì)公路網(wǎng)實(shí)施調(diào)度指揮的具體執(zhí)行工作,，保持外場(chǎng)視頻設(shè)備正常運(yùn)行與應(yīng)急處置系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，做好信息發(fā)布管理工作,，為公眾提供出行信息服務(wù)并接受市公路事業(yè)發(fā)展中心及省級(jí)路網(wǎng)中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作監(jiān)督,。

（三）、承辦市公路管理局交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心共有預(yù)算單位1個(gè)隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心，為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。編制人數(shù)11人,，實(shí)有人數(shù)14人,，其中：全額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)4人，差額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)10人,，遺屬1人,，退休人員5人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全局?jǐn)?shù)字信息系統(tǒng)的規(guī)劃,、建設(shè)及信息,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理、維護(hù),。

信息中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦,、財(cái)務(wù)股、安全技術(shù)股,、路網(wǎng)運(yùn)營(yíng)股,。

第二部分     鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2023年部門(mén)預(yù)算表

      （詳見(jiàn)附件）

第三部分    鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本中心收入預(yù)算總額為859.96萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加642.39萬(wàn)元,。因增加了項(xiàng)目支出。其中本年預(yù)算財(cái)政撥款總額241.66萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加41.34萬(wàn)元,。因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加。當(dāng)年其他各項(xiàng)收入618.3萬(wàn)元,，比上年增加了601.05,。因?yàn)楸灸贻^上年項(xiàng)目資金增加，故預(yù)算增加,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年本中心支出預(yù)算總額為859.96萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出243.01萬(wàn)元，比上年增加25.44萬(wàn)元其中：包括機(jī)關(guān)工資福利支出217.63萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出9.8萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.58萬(wàn)元；項(xiàng)目支出616.95萬(wàn)元,，比上年增加599.7萬(wàn)元,，其中：工資福利支出71.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出53.77萬(wàn)元,，資本性支出491.95萬(wàn)元,。
        按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.95萬(wàn)元,，比上年增加6.64萬(wàn)元，因2022年機(jī)構(gòu)改革,，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù)，故數(shù)據(jù)增加,；衛(wèi)生健康支出14.3萬(wàn)元,，比上年增加7.08萬(wàn)元，因2022年機(jī)構(gòu)改革,，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù)，故數(shù)據(jù)增加,；交通運(yùn)輸支出807.8萬(wàn)元,，比上年增加688.59萬(wàn)元，因本年實(shí)有資金納入預(yù)算范圍,，增加兩個(gè)項(xiàng)目資金,。住房保障支出12.91萬(wàn)元，比上年增加1.85萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革,，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出288.86萬(wàn)元，比上年增加84.43萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革,，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加,；商品和服務(wù)支出63.57萬(wàn)元，比上年增加51.67萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革,，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.58萬(wàn)元，比上年增加14.33萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加；資本性支出491.95萬(wàn)元，較上年增加491.95萬(wàn)元,，因本年將實(shí)有資金納入預(yù)算范圍,，項(xiàng)目資金增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

 2023年公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算為241.66萬(wàn)元,，比上年增加103.1萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加。按支出功能科目分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.95萬(wàn)元,，比上年增加6.64萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加；衛(wèi)生健康支出14.3萬(wàn)元,，比上年增加7.08萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加；住房保障支出12.91萬(wàn)元,，比上年增加1.85萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加；交通運(yùn)輸支出189.5萬(wàn)元,，比上年增加82.55萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金

     （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

  無(wú)

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.8萬(wàn)元,。比上年增加4.9萬(wàn)元,，因2022年機(jī)構(gòu)改革，4月份納入財(cái)政預(yù)算安排,，2023年為全年數(shù)據(jù),，故數(shù)據(jù)增加,；其中辦公費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元,、電費(fèi)2萬(wàn)元,、取暖費(fèi)1.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出0.82萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

         2023年政府采購(gòu)總額491.95萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算490.95萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，本中心共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0

（九）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

 2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及預(yù)算撥款資金616.95萬(wàn)元,；其中，其他收入616.95萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：路網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)124萬(wàn)元,、辦公設(shè)備采購(gòu)費(fèi)7.95萬(wàn)元，改造升級(jí)鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心277萬(wàn)元,，采購(gòu)鷹潭市公路養(yǎng)護(hù)智慧化應(yīng)用系統(tǒng)208萬(wàn)元,。

  其中路網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1、項(xiàng)目概述：鷹潭市普通干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置平臺(tái)工程為江西省路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置平臺(tái)工程的組成部分,，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)普通干線公路運(yùn)行監(jiān)測(cè),、日常管理和應(yīng)急處置。鷹潭市公路管理局建設(shè)的主要內(nèi)容包括本轄區(qū)的外場(chǎng)終端系統(tǒng)（視頻監(jiān)控終端,、交通量調(diào)查終端,、可變情報(bào)板、移動(dòng)監(jiān)測(cè)終端,、移動(dòng)可變情報(bào)板,、車(chē)輛超載預(yù)檢終端等）、路網(wǎng)管理分中心工作終端系統(tǒng)（監(jiān)控坐席,、顯示大屏,、應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng)等）,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、安全系統(tǒng),、配套工程（機(jī)房、路網(wǎng)管理分中心）,。

2,、實(shí)施主體、方案和周期：

主體：鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心,。

方案：路網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)日常的運(yùn)行維護(hù)

項(xiàng)目周期：一年期限,。

3、績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量目標(biāo)：運(yùn)維市級(jí)路網(wǎng)監(jiān)控中心1個(gè),，運(yùn)維縣路網(wǎng)監(jiān)控中心1個(gè),；質(zhì)量目標(biāo)：對(duì)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活質(zhì)量提升95%；時(shí)效目標(biāo)：2023年年內(nèi)完成,；成本目標(biāo)：運(yùn)維費(fèi)124萬(wàn)元,；社會(huì)效益：提升公眾出行滿意度95%；滿意度：群眾滿意度95%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.92萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算支出0.92萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0.92萬(wàn)元）,，與上年比無(wú)增減。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,。主要原因：無(wú)人出國(guó),。 

第四部分   名詞解釋

        部門(mén)應(yīng)參照部門(mén)決算編制說(shuō)明、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或《2018年政府收支分類(lèi)科目》的有關(guān)說(shuō)明對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋,。 

        一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。   
        二,、政府性基金預(yù)算撥款：指地方政府當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金,。   
        三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。   
        四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。   
        五,、其他收入：指除上述各項(xiàng)以外的收入,。

        六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。   
        七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   
       八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   
        九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi),、專(zhuān)用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他費(fèi)用,。

信息中心2023年市級(jí)部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明(1)(1).docx信息中心【36】2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))_2023-02-13.xls