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目錄

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2023年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

（二）編制市區(qū)21座城市橋梁的年度檢測計劃并監(jiān)督實施,。

（三）承擔(dān)市區(qū)21座橋梁的日常動態(tài)化管理,、維修、養(yǎng)護(hù)職責(zé),。

（四）負(fù)責(zé)橋梁養(yǎng)護(hù)維修的中長期規(guī)劃和年度計劃,。

（五）負(fù)責(zé)新建城市橋梁設(shè)施的移交接管工作，建立橋梁的一橋一檔信息化管理系統(tǒng),。

二,、單位基本情況

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心編制數(shù)16人，全部為全額補助事業(yè)編制,?！?/p>

第二部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心收入預(yù)算總額為242.28萬元,，比上年增加66.83萬元,，其中：財政撥款收入239.28萬元，比上年增加63.83萬元,；其他收入3萬元,，比上年增加3 萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心支出預(yù)算總額為242.28萬元,，比上年增66.83 萬元,。其中：按支出項目類別劃分：基本支出236.28萬元，比上年增加60.83萬元,，包括工資福利支出225.78萬元,、商品和服務(wù)支出10萬元、資本性支出0.5萬元,；項目支出6萬元,，比上年增加6萬元，包括工資福利支出6萬元,。 按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.85萬元,，比上年增加 54.82  萬元；社會保障和就業(yè)支出26.89萬元,，比上年增加 8.88 萬元,；衛(wèi)生健康支出11.97萬元，比上年增加0.07萬元,；住房保障支出16.57萬元,，比上年增加3.06萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出231.78萬元,，比上年增加67.53萬元,；商品和服務(wù)支出10萬元，比上年增加1.8萬元,；資本性支出0.5萬元,，比上年減少2.5萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心財政撥款支出預(yù)算239.28萬元，比上年增加63.83萬元,。

按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.85萬元,，比上年增加 54.82  萬元；社會保障和就業(yè)支出26.89萬元,，比上年增加 8.88 萬元,；衛(wèi)生健康支出11.97萬元，比上年增加0.07萬元,；住房保障支出13.57萬元,，比上年增加0.06萬元。

按支出項目類別劃分：工資福利支出228.78萬元,，比上年增加64.53萬元,；商品和服務(wù)支出10萬元，比上年增加1.8萬元,；資本性支出0.5萬元,，比上年減少2.5萬元。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心政府性基金支出預(yù)算為0萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算10.5萬元，比2022年預(yù)算減少0.7萬元,，減少6.25%,，主要原因是：在職人員減少1人，相應(yīng)縮減運行費0.7萬元,。

（七）政府采購情況

2023年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心政府采購總額0.5萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算0.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,，鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心無車輛,。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上的大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目2個,，涉及預(yù)算撥款的項目1個,，需預(yù)算撥款3萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款3萬元,。項目績效目標(biāo)表見預(yù)算公開表,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年鷹潭市橋梁養(yǎng)護(hù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.45萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.45元）。

公務(wù)接待費0.45萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.45萬元）,，比上年減少0.05萬元,主要原因是：節(jié)約開支,。

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2023年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映城市橋梁在內(nèi)的公共設(shè)施運行的支出，包含城市橋梁維護(hù)人員經(jīng)費及橋梁維護(hù),、檢測及相關(guān)航標(biāo)航務(wù)管理方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

社會保障和就業(yè)支出（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的工傷和失業(yè)保險支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險和生育保險支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項）：反映由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位給符合條件職工繳納的用于購買住房的公積金,。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費,，其中因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。

公用經(jīng)費是指為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2023年城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算公開表.xls