| 索??引??號: YT0020/2023-01109 | 發(fā)文機關: 市商務局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0020/2023-01109 |
| 發(fā)文機關: 市商務局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會2023年部門預算編制說明
目錄
第一部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會2023年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會概況
一,、部門主要職責
市貿促會是市委領導的群團組織和市政府領導同志聯(lián)系的貿易投資促進機構，會長提名由市商務局局長兼任，副會長2名（專職,，副縣級）,，正科級領導職數(shù)2名,。市貿促會內設2個職能科(室),，主要職責是:邀請和接待國內外經貿界人士和代表團來訪；組織鷹潭經濟貿易代表出國訪問和考察,，與有關國際組織,、區(qū)域性組織及各國貿促機構和商協(xié)會開展交流與合作；參加有關國際組織及其活動,。促進內地與香港,、澳門特別行政區(qū)，祖國大陸與臺灣地區(qū)的經貿交流,，為內地同香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務。參加國際展覽局和世界博覽會等相關工作,。收集,、整理、傳遞和發(fā)布經貿信息,；聯(lián)系,、組織經貿洽談和技術交流活動；向國內外有關企業(yè)和機構提供培訓,、經貿信息,、咨詢和資信調查等各類服務。為企業(yè)提供服務,；向政府有關部門反映企業(yè)界有關情況和意見,；研究經貿領域的有關問題，向企業(yè)提供參考意見,。簽發(fā)非優(yōu)惠原產地證明書,；提供有關法律咨詢、法律顧問等服務,。
二,、部門基本情況
中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會共有預算單位1個，編制人數(shù)7人,，其中：全部補助事業(yè)編制7人,；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)5人,，全部補助事業(yè)人員5人,。
第二部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會收入預算總額為83.14萬元，比上年增加24.51萬元,，其中：財政撥款收入83.14萬元,，比上年增加了24.51萬元。原因為今年預算包含基礎績效工資及績效考核獎經費,。
（二） 支出預算情況
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會支出預算總額為83.14萬元,，比上年增加了24.51萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出75.14萬元,，比上年增加了24.51萬元,，包括工資福利支出71.64萬元、商品和服務支出3.5萬元,；項目支出8萬元,，與上年持平，包括商品和服務支出8萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出83.14萬元,，比上年增（減）24.51萬元；國內貿易管理支出16.88萬元,，比上年增加16.88萬元,，主要原因增加基礎績效工資、住房公積金支出4.21萬元,，比上年增加1.03萬元,，主要原因人員工資增加、事業(yè)單位醫(yī)療支出3.72萬元,，比上年增加0.32萬元,，主要原因人員工資增加、對外貿易管理支出8萬元,，與上年度持平,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.32萬元，比上年增加3.18萬元,，主要原因人員工資增加,。其他社會保障和就業(yè)支出0.21萬元，與上年度持平,。事業(yè)運行支出41.79萬元,，比上年增加3.57萬元，主要原因人員工資增加,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出71.64萬元,，比上年增加了24.51萬元；商品和服務支出11.5萬元,，與上年度持平,。
（三）財政撥款支出情況
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會財政撥款支出預算83.13萬元,，比上年增加了24.50萬元。
按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：一般公共服務支出83.13萬元,，比上年增（減）24.50萬元,；國內貿易管理支出16.88萬元，比上年增加16.88萬元,，主要原因增加基礎績效工資,、住房公積金支出4.21萬元，比上年增加1.03萬元,，主要原因人員工資增加,、事業(yè)單位醫(yī)療支出3.72萬元，比上年增加0.32萬元,，主要原因人員工資增加、對外貿易管理支出8萬元,，與上年度持平,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.32萬元，比上年增加3.18萬元,，主要原因人員工資增加,。其他社會保障和就業(yè)支出0.21萬元，與上年度持平,。事業(yè)運行支出41.79萬元,，比上年增加3.57萬元，主要原因人員工資增加,。
按支出項目類別劃分：工資福利支出71.64萬元,，比上年增加了24.51萬元；商品和服務支出11.5萬元,，與上年度持平,。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會運行費預算3.5萬元,，與上年度持平。
（七）政府采購情況
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會所屬各單位政府采購總額0萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年9月30日,，中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會共有車輛0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,。
（九）預算績效情況說明
2023年對中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款8萬元，其中,，一般公共預算撥款8萬元,。2022年全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款8萬元，其中,，一般公共預算撥款8萬元,，國際貿易促進會展工作經費，項目金額為8萬元為了主要用于保障組織企業(yè)參加經貿交流活動,、組織企業(yè)參加貿促系統(tǒng)的相關展覽展會,，保障商事法律服務日常工作（主要是原產地簽證），保障接待貿促系統(tǒng)調研及與相關商協(xié)會交流活動,，項目周期為一年期限,。績效目標：數(shù)量指標是全市保障原產地簽證50單,，組織企業(yè)參加線上,、線下展會20場次。,，質量指標是保障全市國際貿易促進工作穩(wěn)步提升,，成本指標是財政安排預算8萬元，時效指標是2023全年度,，社會效益指標是提升全市企業(yè)貿易便利化水平,，滿意度指標是本市外貿企業(yè)90%以上滿意。
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會“三公”經費年初預算安排1萬元（其中：一般公共預算資金1萬元）,。其中：因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），與上年持平,，堅持過緊日子,，支出無變化。因當前疫情原因,，減少國外事務,。
公務接待費1萬元（其中：一般公共預算資金1萬元），比上年增（減）1萬元,因2022年市貿促會與市商務局合署辦公,，未單獨在公務消費監(jiān)管系統(tǒng)平臺注冊開通,，公務接待與商務接待與商務局公用預算。2023年市貿促會單獨在公務消費監(jiān)管系統(tǒng)平臺注冊開通,。
公務用車運行維護費0萬元,，與上年持平，堅持過緊日子,，支出無變化,。
公務用車購置費用0萬元，與上年持平,，堅持過緊日子,，支出無變化,。
第三部分 中國國際貿易促進委員會鷹潭市委員會2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
2023年貿促會預算公開表.xls附件1 貿促會2023年部門預算公開報表.xls
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學,、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息,、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出,。
科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出,。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
無
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