目錄

第一部分  鷹潭市政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明

 一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市政協(xié)2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

政協(xié)鷹潭市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方組織,。中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，是我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式,。主要職責(zé)是：政治協(xié)商,，民主監(jiān)督，參政議政,。

二,、部門基本情況

共有預(yù)算單位 1個 。編制人數(shù)46人,，其中：行政編制37人,，事業(yè)編制9人；實有人數(shù)77人,，其中：在職人數(shù) 46人,，包括行政人員37人，事業(yè)人員9人,；退休人員 31人,。

第二部分 鷹潭市政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市政協(xié)收入預(yù)算總額為1525.47萬元，比上年增217.03萬元,，其中：財政撥款收入1525.47萬元,，比上年增217.03萬元。主要原因是：市政協(xié)文史館運維經(jīng)費50萬元,、政協(xié)理論研究經(jīng)費20萬元,、政協(xié)全委會議經(jīng)費57.95萬元、2023年度政協(xié)編志,、調(diào)研工作經(jīng)費55萬元納入2024年預(yù)算安排,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市政協(xié)支出預(yù)算總額為1525.47萬元，比上年增217.03萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1082.52萬元,，比上年增7.08萬元，包括工資福利支出975.85萬元,、商品和服務(wù)支出104.15萬元,、對個人和家庭的補助2.52萬元；項目支出442.95萬元,，比上年增209.95萬元,，包括商品和服務(wù)支出442.95萬元，其中：委員活動經(jīng)費60萬元,，常委會議經(jīng)費10萬元,，專委會經(jīng)費18萬元,，民主監(jiān)督專項經(jīng)費20萬元,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費45萬元,，提案督辦經(jīng)費5萬元,，參政議政經(jīng)費10萬元，文史資料管理經(jīng)費6萬元,，委員視察經(jīng)費6萬元,，政協(xié)委員工作室專項經(jīng)費50萬元，政協(xié)委員服務(wù)管理專項經(jīng)費30萬元,，政協(xié)文史館運維經(jīng)費50萬元,，政協(xié)理論研究經(jīng)費20萬元，政協(xié)全委會議經(jīng)費57.95萬元,，2023年度政協(xié)編志,、調(diào)研工作經(jīng)費55萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1319.99萬元,，比上年增369.41萬元,；社會保障和就業(yè)支出100.98萬元,，比上年度減140.6萬元；衛(wèi)生健康支出53.97萬元,，比上年減13.98萬元,；住房保障支出50.53萬元，比上年增加2.2萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出975.85萬元,，比上年度增加150.97萬元；商品和服務(wù)支出547.09萬元,，比上年度增加210.03萬元,；對個人和家庭補助2.53萬元，比上年度減少143.97萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭政協(xié)財政撥款支出預(yù)算1525.47萬元,，比上年增217.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1319.99萬元,，比上年增369.41萬元,；社會保障和就業(yè)支出100.98萬元，比上年度減140.6萬元,；衛(wèi)生健康支出53.97萬元,，比上年減13.98萬元；住房保障支出50.53萬元,，比上年增加2.2萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1082.52萬元，比上年增7.08萬元,，包括工資福利支出975.85萬元,、商品和服務(wù)支出104.15萬元、對個人和家庭的補助2.52萬元,；項目支出442.95萬元,，比上年增209.95萬元，包括商品和服務(wù)支出387.95萬元,，其中：委員活動經(jīng)費60萬元,，常委會議經(jīng)費10萬元，專委會經(jīng)費18萬元,，民主監(jiān)督專項經(jīng)費20萬元,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費45萬元,，提案督辦經(jīng)費5萬元,，參政議政經(jīng)費10萬元，文史資料管理經(jīng)費6萬元,，委員視察經(jīng)費6萬元,，政協(xié)委員工作室專項經(jīng)費50萬元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項經(jīng)費30萬元，政協(xié)文史館運維經(jīng)費50萬元,，政協(xié)理論研究經(jīng)費20萬元,，政協(xié)全委會議經(jīng)費57.95萬元，2023年度政協(xié)編志,、調(diào)研工作經(jīng)費55萬元,。

（四）政府性基金情況

市政協(xié)無沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

市政協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市政協(xié)機關(guān)運行費預(yù)算104.15萬元,，比上年增長0.09萬元，其中：人員經(jīng)費43.37萬元,，比2023年預(yù)算增加1.34萬元,，增長3.2%，主要原因是：2023年末招考2人,，遴選2人,；公車運行經(jīng)費18萬元，與上年度持平,；其他交通費42.78萬元,，比2023年預(yù)算減少1.25萬元，主要原因是：行政人員退休,。

（七）政府采購情況

  2024年部門所屬各單位政府采購總額14萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，市政協(xié)共有車輛3輛，其中,，一般公務(wù)用車3輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對市政協(xié)支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目15個，涉及預(yù)算撥款442.95萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款442.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：包括委員活動經(jīng)費,，常委會議經(jīng)費，專委會經(jīng)費,，民主監(jiān)督專項經(jīng)費,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費,，提案督辦經(jīng)費,，參政議政經(jīng)費，文史資料管理經(jīng)費,，委員視察經(jīng)費,，政協(xié)委員工作室專項經(jīng)費，政協(xié)委員服務(wù)管理專項經(jīng)費,，政協(xié)文史館運維經(jīng)費,，政協(xié)全委會議經(jīng)費，政協(xié)理論研究經(jīng)費,，2023年度政協(xié)編志,、調(diào)研工作經(jīng)費；

其中,，政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費項目績效情況如下：

1.項目概述：政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費是每年定期組織委員開展培訓(xùn),，主要目的是為了提升市政協(xié)委員履職水平,，增強委員參政議政意識；

2.立項依據(jù)：中共江西省委辦公廳《關(guān)于加強和改進新時代市縣政協(xié)工作的二十條措施》（贛辦發(fā)﹝2022﹞22號）和中共鷹潭市委辦公室《貫徹落實中共江西省委辦公廳<關(guān)于加強和改進新時代市縣政協(xié)工作的二十條措施>的實施方案》（鷹辦發(fā)﹝2022﹞21號）,；

3.實施主體方案和周期：主體是市政協(xié)全體委員,；

4實施方案為定期組織委員參加培訓(xùn)；

5項目周期為一年期限,；

6.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是培訓(xùn)人數(shù)不少于200人次,；質(zhì)量指標(biāo)是委員培訓(xùn)合格率100%；成本指標(biāo)是開展活動的總成本不超過45萬元,；時效指標(biāo)是完成培訓(xùn)工作時間為2024年當(dāng)年,；社會效益指標(biāo)是提升委員履職能力值提升30%；滿意度指標(biāo)是市政協(xié)委員滿意率為100%,。

7.年度預(yù)算安排為45萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市政協(xié)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排20萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20萬元）其中：

因公出國（境）費0萬元（主要原因是：2024年度暫無此項工作安排）,；

公務(wù)接待費2萬元（主要原因是：根據(jù)接待工作需要安排2萬元預(yù)算資金）,；

公務(wù)用車運行維護費18萬元，與上年度持平（主要原因：市政協(xié)保有公車3部,，每部公車預(yù)算安排運行經(jīng)費6萬元）,；

公務(wù)用車購置費用0萬元,，于上年度持平主要原因是：2024年度暫無此項工作安排）。

第三部分  鷹潭市政協(xié)2024年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

工資福利支出：在編人員工資,，獎金等福利開支

醫(yī)療保障開支:醫(yī)療保險和公務(wù)員補助醫(yī)療

政協(xié)各項目支出：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各保障資金

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

編制：為在編工作人員情況

政協(xié)各特定項目：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各類名目

24年市政預(yù)算公開.zip