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目   錄

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市行政審批局2024年部門預算情況說明

一,、2024年部門預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市行政審批局2024年部門預算表

一、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、重點項目績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市行政審批局概況

一,、部門主要職責

鷹潭市行政審批局貫徹落實黨中央關于加強“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家,、省、市有關行政審批制度改革,、政務服務等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批各項規(guī)章制度和管理辦法,，并組織實施,。

（二）研究探索規(guī)范審批、優(yōu)化政務服務等工作,，提出解決意見和建議,，為市委、市政府科學決策提供參考,。

（三）負責牽頭擬訂全市加強政務服務的政策,、制度、辦法,、標準,，并組織實施,。

（四）負責組織推進、指導協(xié)調(diào),、督促考核全市政務服務工作,。

（五）指導并推進全市政務服務體系建設，受理全市政務服務投訴,，并會同,、協(xié)調(diào)相關部門按規(guī)定處理。

（六）指導,、開展對全市政務服務的教育培訓和業(yè)務工作的調(diào)查研究,、評估分析。

（七）承接國務院和省人民政府下放的行政審批事項,，落實國務院和省,、市人民政府取消或暫停實施的行政審批事項，下放市人民政府公布的下放事項,。

（八）負責行使市場準入,、工程建設項目審批、社會民生事務等方面的行政許可權力事項,；承擔劃轉事項的審批辦理及相關聯(lián)的行政事業(yè)性收費的征收,；負責承擔相關部門委托事項的辦理。

（九）負責協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項的進駐和規(guī)范辦理,。

（十）負責行政審批事項和政務服務事項的協(xié)調(diào),、監(jiān)督、考核工作,。

（十一）負責指導貴溪市,、余江區(qū)、月湖區(qū),、鷹潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務服務工作,。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務,。

二,、部門基本情況

本部門共有預算單位1個。即鷹潭市行政審批局機關本級,。編制人數(shù)63人,，其中：行政編制34人、工勤編制2人,、參照公務員管理的事業(yè)編制16人,、全額補助事業(yè)編制11人。實有人數(shù)64人，其中：在職55人,，包括行政32人,、工勤2人、參照公務員管理16人,、全額補助事業(yè)5人,；退休9人。

第二部分 鷹潭市行政審批局2024年部門預算情況說明

一,、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年鷹潭市行政審批局收入預算總額為1379.79萬元,，比上年減少225.70萬元，其中：財政撥款收入1378.79萬元,，比上年減少177.18萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年減少7萬元,；其他收入1萬元，比上年無增減,；上年結余0萬元,，較上年預算安排減少41.52萬元。主要原因：上年無結轉結余,。

（二） 支出預算情況

2024年鷹潭市行政審批局支出預算總額為1379.79萬元,，較上年預算安排減少225.70萬元。主要原因：有人員退休及調(diào)出,。

按支出項目類別劃分：基本支出1058.19萬元,，較上年預算安排減少130.98萬元，包括工資福利支出981.52萬元,、商品和服務支出76.19萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元；項目支出321.60萬元,，較上年預算安排減少94.72萬元,，包括工資福利支出146.80萬元、商品和服務支出169.80萬元,、資本性支出5萬元,。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1190.41萬元，較上年預算安排減少133.31萬元,；社會保障和就業(yè)支出96.25萬元,，較上年預算安排減少49.17萬元；衛(wèi)生健康支出44.78萬元,，較上年預算安排減少20.63萬元,；住房保障支出48.36萬元，較上年預算安排減少22.59萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1128.32萬元,，較上年預算安排減少211.46萬元,；商品和服務支出245.99萬元，較上年預算安排增加14.04萬元,；對個人和家庭補助支出0.48萬元,，較上年預算安排減少18.28萬元，資本性支出5萬元,，較上年預算安排減少10萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市行政審批局財政撥款支出預算1378.79萬元，較上年預算安排減少177.18萬元,。主要原因：有人員退休及調(diào)出,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1189.41萬元，較上年預算安排減少84.79萬元,；社會保障和就業(yè)支出96.25萬元,，較上年預算安排減少49.17萬元；衛(wèi)生健康支出44.78萬元,，較上年預算安排減少20.63萬元,；住房保障支出48.36萬元，較上年預算安排減少22.59萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1058.19萬元,，較上年預算安排減少130.98萬元,，包括工資福利支出981.52萬元,、商品和服務支出76.19萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出320.60萬元,，較上年預算安排減少46.20萬元,，包括工資福利支出146.80萬元,、商品和服務支出168.80萬元,、資本性支出5.00萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年鷹潭市行政審批局機關運行費預算76.19萬元,，比2023年預算減少2.44萬元,，減少3.10%，主要原因是：厲行節(jié)約,，壓縮機關運行開支,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公費0萬元,、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元,、會議費0萬元,、福利費6.14萬元、取暖費0萬元,、工會經(jīng)費21.52萬元,、其他交通費38.54萬元、其他商品服務支出1.58萬元,、日常維修費0萬元,、專用材料及一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費8.40萬元,、辦公用房取暖費0萬元,、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費以及其他費用0萬元,。

（七）政府采購情況

2024年鷹潭市行政審批局政府采購總額16萬元,，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算11萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2024年本部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0臺，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0臺,。

（九）預算績效情況說明

2024年對鷹潭市行政審批局項目支出全面實施績效目標管理的項目8個,，涉及預算撥款321.60萬元，其中,，一般公共預算撥款320.60萬元,，其他收入1萬元。具體項目如下：1.放管服改革工作經(jīng)費：鷹潭市行政審批局機關日常運轉工作經(jīng)費,；2.公共資源交易系統(tǒng)運行維護費：公共資源交易系統(tǒng)運行維護的相關費用,；3.節(jié)假日伙食費支出：周末及節(jié)假日提供延時服務人員的工作餐支出；4.12345熱線話務員工資支出：12345熱線話務員工資,、社保等相關開支,；5.鷹潭市行政審批局實有資金開支:銀行賬戶的手續(xù)費等開支。6.不見面開標、異地評標系統(tǒng)運維費：不見面開標,、異地評標系統(tǒng)運行維護費用,；7.證照印制（含免費郵寄證照）：工商營業(yè)執(zhí)照等各種證照印制，為辦事群眾提供免費郵寄證照服務,；8.12345熱線系統(tǒng)運維費：12345熱線系統(tǒng)的運行維護費用,。其中12345熱線話務員工資績效情況如下：

項目：12345熱線話務員工資支出

1.項目概述：12345熱線話務員工資項目。

2.實施主體：鷹潭市行政審批局,。

3.實施周期：2024-01-01至2024-12-31,。

4.年度預算安排：140萬元。

5.績效目標和指標：

數(shù)量指標：12345熱線電話量≥18萬件,；12345熱線話務員數(shù)量＝25人,；12345熱線坐席數(shù)=30個。

質(zhì)量指標：12345熱線回訪質(zhì)量=100%,；12345熱線24小時可用率=100%,。

時效指標：12345熱線回訪及時率=100%。

成本指標：12345熱線話務員工資=140萬元,；

社會效益指標：保證12345熱線正常運轉=100%,。

經(jīng)濟效益指標：提升群眾對政府滿意度=100%。

滿意度指標：來電人受理滿意率=100%,；來電人回訪滿意率=100%,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年鷹潭市行政審批局“三公”經(jīng)費年初預算安排8萬元（其中：一般公共預算資金8萬元）,。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，較上年增（減）0萬元，主要原因是：本部門無因公出國（境）安排,。

公務接待費8萬元（其中：一般公共預算資金8萬元）,，較上年增（減）0萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費開支,。

公務用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，較上年增（減）0萬元,主要原因是：本部門無公務用車。

公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，較上年增（減）0萬元,主要原因是：本部門無公務用車,。

第三部分  鷹潭市行政審批局2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

鷹潭市行政審批局2024年部門預算公開表.xls

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的一般公共預算資金,。

二,、政府性基金預算撥款：指地方政府當年撥付的政府性基金預算資金。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五,、其他收入：指除上述各項以外的收入,。

六、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指市人大常委會用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

九,、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

十、機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、專用材料費,、被裝購置費、專用燃料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他費用。