鷹潭市總工會

2024年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分鷹潭總工會概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市總工會2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

      二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市總工會2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

     五、一般公共預(yù)算支出表

     六,、一般公共預(yù)算基本支出表

     七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

     八、政府性基金預(yù)算支出表

     九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

     十,、部門整體支出績效目標表

     十一,、項目支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市總工會概況

一,、部門主要職責

一、部門主要職能

工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工群眾權(quán)益的代表,。

1,、維護職工合法權(quán)益，積極實施送溫暖工程,，組織幫扶困難職工和服務(wù)職工工作,；

2、動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革,，努力促進經(jīng)濟,、政治、文化和社會建設(shè),；

3,、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，企業(yè),、事業(yè)單位和機關(guān)的民主管理,；

4、教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì),，建設(shè)有理想,、有道德、有文化,、有紀律的職工隊伍,；

5、承擔市委,、市政府和上級工會交辦的其他事項,。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個,，包括鷹潭市總工會本級,。

市總工會共有預(yù)算單位1個。機關(guān)內(nèi)設(shè)4個職能部（室），分別為辦公室（財務(wù)部）,、組織宣傳和民主管理部（市總工會經(jīng)費審查委員會辦公室）,、法律工作和經(jīng)濟技術(shù)部（市職工法律援助中心）、保障工作和女職工部（市總工會女職工委員會辦公室）,，另按規(guī)定設(shè)立機關(guān)黨支部,。編制人數(shù)22人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制9人,、全部補助事業(yè)編制13人,；實有人數(shù)45人，其中：在職人數(shù)22人,，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員9人,、全部補助事業(yè)人員13人；退休人員23人,。

第二部分鷹潭市總工會2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市總工會收入預(yù)算總額為1506.95萬元，比上年增加5.86萬元,，因人員變動,，比上一年增加2名在職人員。其中：財政撥款收入1506.95萬元,，比比上年增加5.86萬元,。

     （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市總工會支出預(yù)算總額為1506.95萬元，比上年增加5.86萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出448.18萬元,，比上年增加9.75萬元，包括工資福利支出422.59萬元,、商品和服務(wù)支出23.79萬元,、對個人和家庭的補助1.8萬元；項目支出1058.77萬元,，比上年減少3.89萬元,，包括商品和服務(wù)支出1000萬元、對個人和家庭的補助58.77萬元,，因本年度減少政府采購項目,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1341.3萬元，比上年增加5.77萬元,；社會保障和就業(yè)支出121.36萬元,，比上年增加8.47萬元；衛(wèi)生健康支出24.08萬元,，比上年減少9.15萬元,；住房保障支出20.21萬元,，比上年增加0.78萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出422.59萬元,，比上年增加84.63萬元,，因增加了月度專項績效項目；商品和服務(wù)支出1023.79萬元,，比上年增（減）0.03萬元,；對個人和家庭的補助60.57萬元，比上年增加3.42萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市總工會財政撥款支出預(yù)算總額為1506.95萬元,，比上年增加5.86萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出448.18萬元,，比上年增加9.75萬元,，包括工資福利支出422.59萬元、商品和服務(wù)支出23.79萬元,、對個人和家庭的補助1.8萬元；項目支出1058.77萬元,，比上年減少3.89萬元,，包括商品和服務(wù)支出1000萬元、對個人和家庭的補助58.77萬元,，因本年度減少政府采購項目,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1341.3萬元，比上年增加5.77萬元,；社會保障和就業(yè)支出121.36萬元,，比上年增加8.47萬元；衛(wèi)生健康支出24.08萬元,，比上年減少9.15萬元,；住房保障支出20.21萬元，比上年增加0.78萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出422.59萬元,，比上年增加84.63萬元，因增加了月度專項績效項目,；商品和服務(wù)支出1023.79萬元,，比上年增（減）0.03萬元；對個人和家庭的補助60.57萬元,，比上年增加3.42萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

     （五）國有資本經(jīng)營情況

無

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市總工會本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.79萬元，比2023年增加0.03萬元,。因為人員變動,。其中辦公費2萬元,、印刷費2萬元、電費0.6萬元,、取暖費0.53萬元,、物業(yè)管理費3萬元、差旅費3.54萬元,、福利費（烤火費）1.76萬元,、公務(wù)接待費0.56萬元、其他交通費用8.59萬元,、其他商品和服務(wù)支出1.21萬元,。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市總工會共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年實行績效目標管理的項目6個,，涉及預(yù)算撥款資金1058.77萬元；其中,，一般公共預(yù)算撥款1058.77萬元,。具體項目如下：幫扶專項資金10萬元、特困職工家庭救助金16.7萬元,、勞模津貼2.98萬元,、工會經(jīng)費1000萬元、困難職工互助保障1.09萬元,、勞模春節(jié)慰問,、勞模管理經(jīng)費28萬元

其中特困職工家庭救助金項目績效情況如下：

1、項目概述：特困職工家庭救助金項目是根據(jù)鷹府辦抄字【2015】62號文件,。金額16.7萬元,。為進一步做好我市特困職工家庭實施救助工作，強化職工生活保障,，經(jīng)市政府研究,，同意將全市特困職工家庭救助金列入預(yù)算,。

2、立項依據(jù)：鷹府辦抄字【2015】62號文件,。

3,、實施主體：鷹潭市職工服務(wù)中心

4、實施方案：計劃為58戶特困職工家庭發(fā)放每年每戶發(fā)放9600元,，其中財政負擔30%2880元每戶

5,、實施周期：一年

        6、績效目標：數(shù)量指標2個,，發(fā)放戶數(shù)58戶,、發(fā)放標準2880/戶；質(zhì)量指標1個,，發(fā)放范圍特困職工,；成本指標1個，財政撥款16.704萬元,；時效指標是1個,，一年內(nèi)完成發(fā)放；滿意度指標1個,，特困職工滿意度為95%,。

       7、年度預(yù)算安排：財政負擔16.704萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市總工會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.56萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0.56萬元,。

公務(wù)接待費0.56萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.56萬元），與上年持平,。

因公出國（境）費用0萬元,。主要原因：無人出國。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。主要原因公車改革,，無公務(wù)用車。

第三部分鷹潭市總工會2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護,、計劃生育、環(huán)境科學,、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出。

科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）：反映科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出,。

科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（類）其他科學技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)普及方面的支出,。

科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術(shù)獎勵方面的支出,。

科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋,。

項目支出績效目標表20240220153125.zip

【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-02-20.xls

[246][鷹潭市總工會]部門整體申報表_202402211104020.xls

項目預(yù)算績效目標表_6.xls

項目預(yù)算績效目標表_5.xls

項目預(yù)算績效目標表_4.xls

項目預(yù)算績效目標表_3.xls

項目預(yù)算績效目標表_2.xls

項目預(yù)算績效目標表_1.xls