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索??引??號: YT0014/2024-01084	發(fā)文機關(guān): 市住建局	文??????號:
組配分類: 市級部門預(yù)算	成文日期: 2024-02-22	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0014/2024-01084

發(fā)文機關(guān): 市住建局

文??????號:

組配分類: 市級部門預(yù)算

成文日期: 2024-02-22

廢止日期:

有效性:

鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制(草案）說明

第一部分鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況概況

一,、部門主要職責(zé)

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī)。擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件,，編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)中長期規(guī)劃,，并監(jiān)督實施。

（二）承擔(dān)保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,。在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，擬訂并指導(dǎo)實施廉租住房規(guī)劃及政策，會同有關(guān)部門做好全市有關(guān)廉租住房資金安排,，監(jiān)督區(qū)（市）組織實施,。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負責(zé)保障房資格確認,、監(jiān)督檢查工作,。

（三）承擔(dān)推進全市住房制度改革的責(zé)任。擬訂住房制度改革方案及相應(yīng)的政策配套措施,。統(tǒng)籌規(guī)劃,、指導(dǎo)全市經(jīng)濟適用住房、廉租住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,。承擔(dān)房屋征收和補償管理職責(zé),。會同有關(guān)部門做好房屋專項維修基金管理。

（四）承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任,。負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理和資質(zhì)管理；負責(zé)房屋交易管理,；負責(zé)建設(shè)工程白蟻防治管理,；會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，擬訂房地產(chǎn)開發(fā),、房屋租賃、房屋面積管理,、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理,、物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,，配合指導(dǎo)房屋登記工作,。

（五）承擔(dān)綜合管理全市建筑活動、規(guī)范建筑市場的責(zé)任。指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場準入,、房屋和市政工程招標投標,、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全,、工程竣工驗收備案等工作,。負責(zé)全市建設(shè)工程的勘察、設(shè)計,、咨詢,、施工行業(yè)管理。負責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查,。監(jiān)督城鎮(zhèn)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計規(guī)范實施,、抗震設(shè)計與施工。負責(zé)全市建筑裝飾行業(yè)及城建檔案管理,。負責(zé)勘察設(shè)計,、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理,、工程檢測,、建設(shè)業(yè)安全、工程造價咨詢等企業(yè)的資質(zhì)及執(zhí)業(yè)資格的審核報批(審批)和管理,。組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育及協(xié)調(diào)建筑業(yè)企業(yè)參與市外工程承包的建筑勞務(wù)工作,。

（六）承擔(dān)擬訂全市城市建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期規(guī)劃并組織實施的責(zé)任。負責(zé)城市供水,、污水處理,、燃氣的行業(yè)管理工作和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作。負責(zé)供水,、燃氣及城市橋梁有關(guān)行政審批工作,，指導(dǎo)城市橋梁管理、維修,、養(yǎng)護工作,。

（七）承擔(dān)指導(dǎo)規(guī)范全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造工作,。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,，指導(dǎo)全市重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn),、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等,。

（八）承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價責(zé)任，組織實施工程建設(shè)實施階段的國家標準,、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準定額,。組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設(shè)工程招標控制價、招標文件和施工合同的計價條款,、竣工結(jié)算進行審核備案,。

（九）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，負責(zé)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的核發(fā),，組織或參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實施建筑業(yè),、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策。

（十）承擔(dān)推進全市建筑節(jié)能,、建筑領(lǐng)域減排的責(zé)任,。指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)建筑節(jié)能和科技發(fā)展項目計劃及重點技改項目。負責(zé)建筑工程節(jié)能專項驗收過程的監(jiān)督,，推進城鎮(zhèn)減排,。

（十一）負責(zé)全市住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全,。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策,、發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定住房公積金繳存,、使用,、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全市住房公積金和其他住房資金的管理,、使用和安全,。

（十二）負責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護及人才建設(shè)相關(guān)工作,。

（十三）承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

（十四）職能轉(zhuǎn)變,。進一步強化保障性住房建設(shè),、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進棚戶區(qū)住房改造,、房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位4個,，包括鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）和3個二級預(yù)算單位,，二級預(yù)算單位具體包括：鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心、鷹潭市住房保障中心、鷹潭市城市發(fā)展服務(wù)中心,。

編制人數(shù)147人（其中4人是紀檢編制）,，其中：行政編制24人（其中4人是紀檢編制）,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人，全部補助事業(yè)編制107人,，部分補助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)小計262人,，其中：在職人數(shù)小計127人,，包括行政人員19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員14人，全部補助事業(yè)人員88人,，部分補助事業(yè)人員6人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員115人,，退職人員0人，遺屬人員4人,。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人,，高等專科學(xué)生0人,，中等?？茖W(xué)生0人，高中生0人,，初中生0人,，小學(xué)生0人，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人,。臨時工16人。

第二部分鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為3619.13萬元,，比上年減少760.14萬元，其中：財政撥款收入3277.12萬元,，比上年減少84.61萬元,；教育收費資金收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年減少20萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入51.28萬元，比上年增加19.12萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為3619.13萬元,，比上年減少760.14萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2447.27萬元，比上年減少56.62萬元,，包括工資福利支出2297.04萬元,、商品和服務(wù)支出135.13萬元、對個人和家庭的補助12.59萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出2.5萬元,；項目支出1171.86萬元,，比上年減少703.52萬元，包括工資福利支出144.12萬元,、商品和服務(wù)支出707.53萬元,、對個人和家庭的補助8.55萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出31.48萬元、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他相關(guān)支出280.19萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，比上年減少0萬元,；外交支出0萬元，比上年增（減）0萬元,；社會保障和就業(yè)支出519.16萬元,，比上年減少54.3萬元，衛(wèi)生健康支出126.26萬元,，比上年減少43.89萬元,，節(jié)能環(huán)保支出10萬元,，比上年減少318.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1669.23萬元,，比上年減少37.2萬元,，住房保障支出1294.49萬元，比上年減少305.92萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2441.16萬元,；商品和服務(wù)支出842.66萬元；對個人和家庭的補助支出21.14萬元,；資本性支出33.98萬元,；其他支出280.19萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算3277.12萬元,，比上年減少84.61萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，比上年增（減）0萬元,；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元；社會保障和就業(yè)支出519.16萬元,，比上年減少53.43萬元,，衛(wèi)生健康支出126.26萬元，比上年減少43.89萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1361.21萬元,，比上年減少15.24萬元，住房保障支出1270.49萬元,，比上年增加27.95萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出2395.99萬元，比上年減少55.74萬元,，包括工資福利支出2265.77萬元,、商品和服務(wù)支出115.13萬元、對個人和家庭的補助12.59萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出2.5萬元；項目支出881.12萬元,，比上年減少28.88萬元,，包括工資福利支出144.12萬元、商品和服務(wù)支出696.97萬元,、對個人和家庭的補助8.55萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出31.48萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算61.56萬元,，比2023年預(yù)算減少0.37萬元,，減少0.59%，主要原因是：嚴格落實過“緊日子”的有關(guān)要求,，壓減相關(guān)支出,。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額256.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.28萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算229.7萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門共有車輛4輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目16個,，涉及預(yù)算撥款881.12萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款881.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：非稅收入成本（2024年）項目、公租房承租家庭檔案資料整理費項目,、建設(shè)工程消防驗收和備案抽查工作（2024）項目,、紀檢辦案經(jīng)費（2024）項目、公租房搖號經(jīng)費項目,、委托第三方機構(gòu)開展房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖抽查項目,、2024-2026非稅收入成本項目、城建檔案維護經(jīng)費項目,、城建檔案館維護（非稅成本）項目,、2024運行維護經(jīng)費（非稅成本）項目,、2024年保障房維修維護經(jīng)費（非稅成本）項目、2024年物業(yè)補助經(jīng)費（非稅成本）項目,、2024燃氣安全維護（非稅成本）項目,、防雷裝置檢測服務(wù)項目采購費項目、建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全巡查采購費2024項目,、建筑市場和工程建設(shè)監(jiān)督管理項目,。

其中委托第三方機構(gòu)開展房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖抽查項目績效情況如下：

1.項目概述：我局按照固定單價、據(jù)實結(jié)算的原則,，委托具有相應(yīng)資質(zhì)第三方圖審機構(gòu)協(xié)助我局開展轄區(qū)內(nèi)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖抽查工作,。

2.立項依據(jù)：根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)《關(guān)于改進房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查工作的通知》（贛建字〔2021〕8號）和市人民政府印發(fā)《鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鷹潭市建設(shè)營商環(huán)境創(chuàng)新試點城市實施方案的通知》（鷹府辦字〔2023〕43號）的文件要求，建設(shè)工程既有建筑內(nèi)部改造裝修項目,、小型低風(fēng)險新建建筑項目全省范圍內(nèi)已明確免于施工圖審查,，事中事后由地方各級住建部門加強監(jiān)管，并按一定比例對所屬轄區(qū)所有房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖組織開展定期或不定期抽查,，其中：對小型低風(fēng)險新建建筑項目應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)完成100%抽查,。

3.實施主體：由我局作為采購單位，按照“固定單價,、據(jù)實結(jié)算"的原則,，采用合適的方式在中介超市選取第三方機構(gòu)，對抽選的項目施工圖進行審查,。

4.績效目標：根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件審查管理辦法》第十一條規(guī)定,，對我市城區(qū)項目，重點抽查以下幾點內(nèi)容：一是是否符合工程建設(shè)強制性標準,；二是地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)安全性,；三是消防安全性；四是是否達到裝配式建筑指標要求,，是否滿足海綿城市,、無障礙設(shè)計、智慧安防等有關(guān)要求,；五是勘察設(shè)計企業(yè)和注冊人員以及相關(guān)人員是否按照規(guī)定在施工圖上加蓋相應(yīng)的圖章和簽字,；六是法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定必須審查的其他內(nèi)容,；