| 索??引??號(hào): YT0010/2024-01093 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市財(cái)政局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2024-02-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0010/2024-01093 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市財(cái)政局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2024-02-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市財(cái)政局2024年部門預(yù)算
目錄
第一部分 鷹潭市財(cái)政局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市財(cái)政局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市財(cái)政局2024年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市財(cái)政局概況
一、部門主要職責(zé)
鷹潭市財(cái)政局是主管財(cái)政工作的市政府組成部門,，根據(jù)《鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鷹潭市財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（鷹府辦發(fā)〔2010〕19）號(hào)）有關(guān)規(guī)定,，鷹潭市財(cái)政局主要職責(zé)是：
貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政、稅收法律法規(guī)和政策,。分析全市財(cái)政形勢(shì)并提出對(duì)策和建議,。承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。
負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)決算并組織執(zhí)行。受市政府委托,，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,，向市人大常委會(huì)報(bào)告全市決算。組織制訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。
負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,，擬定政府非稅收入管理制度,。
管理財(cái)政票據(jù)。承擔(dān)土地,、礦產(chǎn)等國(guó)有資源收入政策的落實(shí)工作,。
承擔(dān)政府購(gòu)買服務(wù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)彩票管理工作,。
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督全市國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)制訂全市有關(guān)財(cái)政支出的財(cái)務(wù)管理制度,、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及定額管理,，監(jiān)管全市政府采購(gòu)工作。承擔(dān)清理規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼和事業(yè)單位績(jī)效工資改革工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管相關(guān)制度和管理辦法,，指導(dǎo)和監(jiān)督“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
負(fù)責(zé)財(cái)政資金和國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)日常監(jiān)管,。
負(fù)責(zé)政府債務(wù)管理,。
負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、審核市直部門預(yù)算編制工作,，并指導(dǎo)培訓(xùn)市直部門開(kāi)展預(yù)算編制工作。
負(fù)責(zé)財(cái)政資金績(jī)效管理,。
管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,，負(fù)責(zé)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)管理。
負(fù)責(zé)政府與社會(huì)資本合作（PPP）管理工作,。
負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的工程預(yù)決算審核及監(jiān)督管理工作,。
擬訂和組織執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，組織實(shí)施對(duì)全市社會(huì)保障資金的使用的財(cái)政監(jiān)督,，管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出。
負(fù)責(zé)財(cái)政信息化工作,。
負(fù)責(zé)全市注冊(cè)會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)人員管理工作,。
監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,。制訂全市財(cái)政科學(xué)研究的教育規(guī)劃,。
組織和管理全市財(cái)政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
負(fù)責(zé)全市財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作,。
承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、部門基本情況
鷹潭市財(cái)政局共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)133人,，其中：行政編制46人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制 28人,、事業(yè)編制59人,；實(shí)有人數(shù)183人，其中：在職人數(shù)123人,，包括行政人員44人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員23人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員50人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員6人,；退休人員60人。
第二部分 鷹潭市財(cái)政局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年鷹潭市財(cái)政局收入預(yù)算總額為3363.41萬(wàn)元,，比上年減少113.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3164.41萬(wàn)元,，比上年減少312.26萬(wàn)元,，主要原因是：本著過(guò)緊日子的原則；其他收入199萬(wàn)元,，比上年減省101萬(wàn)元,，主要原因是：本著過(guò)緊日子的原則。
（二） 支出預(yù)算情況
2024年鷹潭市財(cái)政局支出預(yù)算總額為3363.41萬(wàn)元,，比上年減少113.26萬(wàn)元,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2295.41萬(wàn)元，比上年減少38.16萬(wàn)元,，包括工資福利支出2147.82萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出140.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.33萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出1068萬(wàn)元,，比上年減少75.1萬(wàn)元，包括工資福利支出57.64萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出 736.44萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.92萬(wàn)元、資本性支出40 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 2682.76 萬(wàn)元,，比上年減少121.92萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出459.19萬(wàn)元，比上年增加59.06萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出103.77萬(wàn)元,，比上年減少42.15萬(wàn)元；住房保障支出117.7萬(wàn)元,，比上年減少6.23萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2205.46萬(wàn)元，比上年增加96.37萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出876.7萬(wàn)元,，比上年減少273.64萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.25萬(wàn)元,，比上年減少130.49萬(wàn)元,；資本性支出40萬(wàn)元，比上年減少13.5萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年鷹潭市財(cái)政局財(cái)政撥款支出預(yù)算3164.41萬(wàn)元,，比上年減少12.26萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2483.76萬(wàn)元,，比上年減少20.92萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 459.19萬(wàn)元，比上年增加57.06萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出103.77萬(wàn)元,，比上年減少12.15萬(wàn)元；住房保障支出117.7萬(wàn)元,，比上年減少6.23萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2295.41萬(wàn)元，比上年減少38.16萬(wàn)元,，包括工資福利支出2147.82萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出140.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.33萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出869萬(wàn)元,，比上年減少25.9萬(wàn)元，包括工資福利支出57.64萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出736.44萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.92萬(wàn)元、資本性支出40萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2024年鷹潭市財(cái)政局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年鷹潭市財(cái)政局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算255.85萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8.9萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是：辦公及印刷費(fèi)有所增加,。其中：辦公及印刷費(fèi)85.13萬(wàn)元,、郵電費(fèi)31.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)66.19萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.48萬(wàn)元,、福利費(fèi)15.03萬(wàn)元、日常維修費(fèi)18萬(wàn)元,、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年財(cái)政部門政府采購(gòu)總額171.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 131.5萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,，財(cái)政部門共有車輛0輛,。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2024年對(duì)財(cái)政部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè),，涉及預(yù)算撥款1068萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款869萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他項(xiàng)目199萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：預(yù),、決算執(zhí)行管理經(jīng)費(fèi)，政府債務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)初,、中,、高級(jí)考試考務(wù)工作，派駐紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi),，財(cái)政電子證書(shū)支付系統(tǒng)及機(jī)房運(yùn)維服務(wù)專項(xiàng),，政府與資本合作PPP中心工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算編制工作經(jīng)費(fèi),，國(guó)庫(kù)集中支付工作經(jīng)費(fèi),，財(cái)政監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi),，財(cái)稅體制改革專項(xiàng)，報(bào)表及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，財(cái)政票據(jù)工本費(fèi),，政府采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，非稅收繳系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi),，績(jī)效管理及評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi),，金財(cái)工程建設(shè)及維護(hù),國(guó)有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi),非稅收入成本,財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)（實(shí)有資金）；其中金財(cái)工程建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：
1.項(xiàng)目概述：金財(cái)工程建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目是政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)建設(shè),，財(cái)政電子政務(wù)戰(zhàn)略工程,，項(xiàng)目金額為150萬(wàn)元，為了維護(hù)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,，全市財(cái)政支付系統(tǒng)安全,、順暢。
2.實(shí)施主體：鷹潭市財(cái)政局,。
方案：一,、工作任務(wù)：充分理解一體化改革內(nèi)涵，學(xué)深學(xué)透管理要求,，財(cái)政部門及預(yù)算單位熟練掌握實(shí)操流程,，全面運(yùn)用一體化系統(tǒng)開(kāi)展預(yù)算管理工作，包括預(yù)算批復(fù),、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑,、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù),。二,、保障措施：由預(yù)算、國(guó)庫(kù),、財(cái)政數(shù)據(jù)等科室協(xié)調(diào)相關(guān)工作,，軟件公司駐點(diǎn)工作人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題,，確保資金及時(shí)撥付,。加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳，確保相關(guān)工作人員理解掌握一體化理念,、系統(tǒng)主要功能和具體操作要點(diǎn),。三、建立通報(bào)機(jī)制：及時(shí)將推進(jìn)一體化系統(tǒng)的主要做法,、工作成效,、存在問(wèn)題和建議意見(jiàn)上報(bào)省財(cái)政廳。
項(xiàng)目周期：一年,。
3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是系統(tǒng)運(yùn)維數(shù)93個(gè),，質(zhì)量指標(biāo)是系統(tǒng)正常運(yùn)行率100%,，成本指標(biāo)是金財(cái)工程建設(shè)及維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是系統(tǒng)運(yùn)維及時(shí)率100%,，社會(huì)效益指標(biāo)是系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性,，滿意度指標(biāo)是使用人員滿意度。
二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年市財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金24萬(wàn)元）,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)5.98萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金5.98萬(wàn)元），比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金18.02萬(wàn)元）,，比上年減少0.73萬(wàn)元,主要原因是：公務(wù)接待人次減少,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），較上年無(wú)變化,，主要原因：是我市從2016年開(kāi)始公車改革,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），較上年無(wú)變化,，主要原因：是我市從2016年開(kāi)始公車改革,。
第三部分 鷹潭市財(cái)政局2024年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
對(duì)部門預(yù)算中涉及的科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。
樣式：
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（四）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出,。
（五）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
（六）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（八）三公經(jīng)費(fèi)：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)的住宿費(fèi),、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公車用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（二）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
（三）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
【217】2024年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(部門)_2024-02-21 (1).xls
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表20240228102257.zip
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