久久久精品国产av麻豆,日本国产精品综合,91福利二区

> 2024年

索??引??號: YT0024/2024-01098	發(fā)文機(jī)關(guān): 市審計(jì)局	文??????號:
組配分類: 市級部門預(yù)算	成文日期: 2024-02-22	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0024/2024-01098

發(fā)文機(jī)關(guān): 市審計(jì)局

文??????號:

組配分類: 市級部門預(yù)算

成文日期: 2024-02-22

廢止日期:

有效性:

鷹潭市審計(jì)局2024年部門預(yù)算編制(草案）說明

第一部分鷹潭市審計(jì)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市審計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市審計(jì)局2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的市政府組成部門,，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,，提高財(cái)政資金使用效益,，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展,。對審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市審計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級,。編制人數(shù)43人,，其中：行政編制21人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制22人,；實(shí)有人數(shù)59人,，其中：在職人數(shù)39人，包括行政人員21人,、全額補(bǔ)助事業(yè)人員18人,；離休人員1人；退休人員19人,。在校學(xué)生0人,。

第二部分鷹潭市審計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市審計(jì)局收入預(yù)算總額為1188.69萬元，比上年增加243.23萬元,，其中：財(cái)政撥款收入989.69萬元,，比上年增加44.23萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補(bǔ)助收入199萬元，比上年增（減）199萬元,；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市審計(jì)局支出預(yù)算總額為1188.69萬元，比上年增加243.23萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出735.77萬元,，比上年增33.68萬元，包括工資福利支出674.03萬元,、商品和服務(wù)支出44.96萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.78萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、……；項(xiàng)目支出253.92萬元,，比上年增10.55萬元,，包括審計(jì)事務(wù)支出203.52萬元、信息化支出50萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出831.44萬元,，比上年增107.59萬元；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.31萬元,，比上年減少59.19萬元,；衛(wèi)生健康支出36.32萬元，比上年減少6.48萬元,；住房保障支出35.62萬元,，比上年增2.31萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出674.03萬元,，比上年增69.42萬元,；商品和服務(wù)支出44.96萬元，比上年減少208.31萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.78萬元,，比上年減少63.8萬元；資本性支出0萬元,，比上年增減0萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算989.69萬元，比上年增44.23萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出831.44萬元,，比上年增107.59萬元；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.31萬元，比上年減少59.19萬元,；衛(wèi)生健康支出36.32萬元,，比上年減少6.48萬元；住房保障支出35.62萬元,，比上年增2.31萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出735.77萬元，比上年增33.68萬元,，包括工資福利支出674.03萬元,、商品和服務(wù)支出44.96萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.78萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、……；項(xiàng)目支出253.92萬元,，比上年增10.55萬元,，包括審計(jì)事務(wù)支出203.52萬元、信息化支出50萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.96萬元,，比2022年預(yù)算增加1.14萬元，增長2.59%,，主要原因是：新招錄3名干部,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)1萬元,、郵電費(fèi)1.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.56萬元,、福利費(fèi)2.88萬元,、其他交通費(fèi)19.32萬元、其他商品和服務(wù)支出0.18萬元,、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元,、辦公用房水電費(fèi)8.705萬元、取暖費(fèi)0.864萬元,、培訓(xùn)費(fèi)3.14萬元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額58萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算58萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月30日，審計(jì)部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對審計(jì)部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款253.9232萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款253.9232萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：1,、審計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：預(yù)算審計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作為審計(jì)工作的經(jīng)費(fèi)保障,。2,、非稅收入成本2024項(xiàng)目：預(yù)算審計(jì)罰沒款，用于補(bǔ)助審計(jì)工作開支,。3,、審計(jì)信息化維保服務(wù)費(fèi)：審計(jì)信息化建設(shè)以及保障信息系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行工作的項(xiàng)目。

項(xiàng)目：審計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：審計(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是市審計(jì)局接受市委審計(jì)委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo),，承擔(dān)市委審計(jì)委員會(huì)具體工作,。為充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，完成市委,、市政府,、省廳布置的審計(jì)任務(wù)，特預(yù)算審計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作為經(jīng)費(fèi)保障,。金額150萬元,，為了保障審計(jì)工作的順利開展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)新修訂的《中華人民共和國審計(jì)法》第十一條：“審計(jì)機(jī)關(guān)履行職責(zé)所必需的經(jīng)費(fèi),，應(yīng)當(dāng)列入預(yù)算予以保證,。”

（3）實(shí)施主體:鷹潭市審計(jì)局,。

（4）實(shí)施方案：完成2024年審計(jì)計(jì)劃及其他由市委市政府省廳安排的工作任務(wù),。

（5）實(shí)施周期：2024-01-01至2024-12-31。

（6）年度預(yù)算安排：150萬元,。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：2024年審計(jì)項(xiàng)目數(shù),，質(zhì)量指標(biāo)：完成審計(jì)工作質(zhì)量100%，時(shí)效指標(biāo)：2024年12月31日前,，成本指標(biāo)：150萬元,，社會(huì)效益指標(biāo)：發(fā)揮審計(jì)反腐利劍的作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，滿意度指標(biāo)：被審計(jì)單位滿意度大于90%,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：因疫情影響未安排出國境計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年減4.28萬元,主要原因是：財(cái)務(wù)錯(cuò)漏,，忘記做三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

第三部分 鷹潭市審計(jì)局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。