鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分  鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市國(guó)資委是市政府組成部門,，根據(jù)三定方案明確,，主要職責(zé)是代表市政府對(duì)授權(quán)監(jiān)管的市屬國(guó)有企業(yè)履行出資人職責(zé)，履行市委規(guī)定的企業(yè)黨的建設(shè)方面的職責(zé),，研究和指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的投融資工作,，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的改革和重組,，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，研究和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整,，完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù),。

二,、部門基本情況

鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)共有預(yù)算單位2個(gè)，包括本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心,。

編制人數(shù)16人，其中：行政編制10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)25人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)19人,，包括行政人員13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員6人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人,，高等專科學(xué)生0人,，中等?？茖W(xué)生0人，高中生0人,，初中生0人,，小學(xué)生0人，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人,。

第二部分 鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為486.30萬(wàn)元,，比上年減少26.16萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入486.30萬(wàn)元，比上年減少26.16萬(wàn)元,；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為486.30萬(wàn)元,，比上年減少26.16萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出358.30萬(wàn)元，比上年減少21.21萬(wàn)元,，包括工資福利支出332.10萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出26.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出128萬(wàn)元,，比上年減少5萬(wàn)元,，包括工資福利支出6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出116萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出6萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,。 (根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.46萬(wàn)元,，比上年減少12.82萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出18.13萬(wàn)元，比上年增加0.54萬(wàn)元,；住房保障支出18.50萬(wàn)元,，比上年增加0.15萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出427.24萬(wàn)元,，比上年減少14.04萬(wàn)元,。(根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出338.10萬(wàn)元,，比上年減少6.41萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出142.19萬(wàn)元，比上年減少17.42萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，比上年減少8.34萬(wàn)元主要是調(diào)整了列支科目將老干部績(jī)效工資列入獎(jiǎng)勵(lì)金統(tǒng)計(jì)；資本性支出6萬(wàn)元,，比上年增加6萬(wàn)元,，主要是上年無(wú)此項(xiàng)支出安排,。 (根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算486.30萬(wàn)元,，比上年減少26.16萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.46萬(wàn)元，比上年減少12.82萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出18.13萬(wàn)元,，比上年增加0.54萬(wàn)元；住房保障支出18.50萬(wàn)元,，比上年增加0.15萬(wàn)元,；資源勘探工業(yè)信息等支出427.24萬(wàn)元，比上年減少14.04萬(wàn)元,。(根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明,。）

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出358.30萬(wàn)元，比上年減少21.21萬(wàn)元,，包括工資福利支出332.10萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出26.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出128萬(wàn)元,，比上年減少5萬(wàn)元,，包括工資福利支出6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出116萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出6萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元,。 (根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟(jì)分類科目按類級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明。）

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無(wú)政府性基金支出預(yù)算,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算26.19 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.42萬(wàn)元,，下降1.6%,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的文件精神壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，其中：水電費(fèi)2.85萬(wàn)元,，比上年減少0.3萬(wàn)元,，工會(huì)費(fèi)7萬(wàn)元,，比上年減少4萬(wàn)元，福利費(fèi)2.88萬(wàn)元,，上年無(wú)此項(xiàng)支出計(jì)劃,，其他交通費(fèi)用13.46萬(wàn)元,，比上年增加1.59萬(wàn)元,，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，處級(jí)干部增多,，帶來(lái)的該項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

反映部門所屬各單位政府采購(gòu)總額，以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算,、工程預(yù)算,、服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額。

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額16萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元,，主要是購(gòu)買文件印刷服務(wù),。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，市國(guó)資委共有車輛0輛,。其中:一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)市國(guó)資委項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款128萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算撥款128萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目為自身能力建設(shè)項(xiàng)目120萬(wàn)元和派駐紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,，自身能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要是用于本部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的辦公經(jīng)費(fèi)，派駐紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi)主要是用于派駐紀(jì)檢組的日常辦公和辦案的工作經(jīng)費(fèi),。

本部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況：自身能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

1.項(xiàng)目概述:為提升國(guó)資監(jiān)管能力，加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管,，側(cè)重在依法審查項(xiàng)目,、績(jī)效評(píng)價(jià),、企業(yè)管理人員培訓(xùn)等方面加強(qiáng)監(jiān)管和服務(wù)提升。

2.立項(xiàng)依據(jù)：企業(yè)出資人職能定位要求,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

4.實(shí)施步驟：2024年按相關(guān)要求進(jìn)度開(kāi)展并完成各類監(jiān)管工作,。

5.實(shí)施周期：一年。

6.年度預(yù)算安排：120萬(wàn)元,。

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：事前績(jī)效評(píng)估的重大新增項(xiàng)目覆蓋率,；質(zhì)量指標(biāo)：政策法規(guī)審核通過(guò)率；時(shí)效指標(biāo)：資金及時(shí)使用率,；成本指標(biāo)國(guó)資委自身能力建設(shè)所需經(jīng)費(fèi),；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，企業(yè)監(jiān)管效益提升,，出資人效益得到保障,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元,，較上年無(wú)增減,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，2024年無(wú)此項(xiàng)支出,；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年無(wú)增減,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，2024年無(wú)此項(xiàng)目支出計(jì)劃,。

第三部分  鷹潭市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表收支預(yù)算總表

詳見(jiàn)附表

整體支出績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),。

（三）其他收入：指各單位利息收入及除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資數(shù),，（包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（二） 衛(wèi)生健康支出：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出：反映其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,，包括江西省國(guó)資委服務(wù)中心維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出及原省屬集團(tuán)公司改制后機(jī)關(guān)本部由財(cái)政負(fù)擔(dān)的離退休人員的生活待遇支出,。。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工,、軍隊(duì)（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑說(shuō)明

因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待 ）費(fèi)用,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說(shuō)明（主要的支出經(jīng)濟(jì)分類科目 ）

辦公費(fèi)：指單位購(gòu)買日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出,。

印刷費(fèi)：指單位的印刷費(fèi)支出,。

郵電費(fèi)：指單位開(kāi)支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。

差旅費(fèi)：指單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

維修（護(hù)）費(fèi)：指單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通費(fèi)用）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。

會(huì)議費(fèi)：指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金,、交通費(fèi),、文件印刷費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi),；指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的,，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

其他交通費(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,，飛機(jī),、船舶等。

附件：

鷹潭市國(guó)資委2024年部門預(yù)算報(bào)表.xls