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目錄

第一部分  鷹潭市自然資源局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市自然資源局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市自然局是主管自然資源工作的市政府組成部門(mén),，鷹潭市自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草地,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé),。貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)和政策規(guī)定,，并制定相關(guān)規(guī)范性文件,。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行上級(jí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度,。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè),。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。貫徹執(zhí)行各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、國(guó)土調(diào)查、權(quán)籍調(diào)查,、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪,、爭(zhēng)議調(diào)處,、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,。建立健全全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集,、整理,、共享、匯交管理等,，提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù),。指導(dǎo)并監(jiān)督全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作,。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,，貫徹執(zhí)行上級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn),。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,，依法征收相關(guān)資產(chǎn)收益。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用,。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃,，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系,，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用,。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管,。研究制定自然資源管理涉及區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展資源環(huán)境承載力和國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià),，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系,。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線,、永久基本農(nóng)田,、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn),、生活,、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度,，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督組織實(shí)施,。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。組織實(shí)施土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用,，承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院,、省政府、市政府審批的各類(lèi)用地審核,、報(bào)批工作,。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程,。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治,、土地整理復(fù)墾（含城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目）、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理,、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作,。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)戎贫龋贫ê侠砝蒙鐣?huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,，提出重大,、大中型備選項(xiàng)目。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)政策,，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量,、生態(tài)保護(hù),。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度,，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況,。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。監(jiān)督管理上級(jí)委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查,、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、監(jiān)測(cè),、監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采,、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理,。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和落實(shí)上級(jí)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查,、排查,。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審核,。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種,、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場(chǎng)秩序,。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理,。負(fù)責(zé)地理國(guó)情督查及數(shù)據(jù)更新運(yùn)用。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù),。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站,。

（十三）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃,。監(jiān)督實(shí)施上級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù),。負(fù)責(zé)全市自然資源資料檔案的收集、整理,、保存,、利用等管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自然資源信息系統(tǒng)建設(shè),。組織開(kāi)展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>

（十四）根據(jù)市委,、市政府、省自然資源廳授權(quán),，對(duì)地方政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)全市有關(guān)行政執(zhí)法工作,。

（十五）按照中央,、省委、市委,、省自然資源廳黨組要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革有關(guān)工作,。

（十六）全市自然資源系統(tǒng)干部管理體制,，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理,，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo),，以上一級(jí)自然資源主管部門(mén)黨組管理為主，所在地方黨委協(xié)助管理,。

（十七）負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室日常工作,。

（十八）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。

（十九）完成市委,、市政府,、省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

（二十）職能轉(zhuǎn)變,。市自然資源局要落實(shí)中央及省委,、省政府、市委,、市政府,、省自然資源廳關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,，落實(shí)頂層設(shè)計(jì),，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引,。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù),、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用,。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用,，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn),、制度的約束性作用,，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市自然資源局共有預(yù)算單位3個(gè),，此次預(yù)算包括局本級(jí)、6個(gè)非獨(dú)立核算下屬二級(jí)預(yù)算單位（鷹潭市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),、鷹潭市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃研究院,、鷹潭市自然資源局月湖分局、鷹潭市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心,、鷹潭市城市規(guī)劃展示館,、鷹潭市自然資源局高新分局）、2個(gè)獨(dú)立核算下屬二級(jí)預(yù)算單位（鷹潭市不動(dòng)產(chǎn)登記中心,、鷹潭市土地儲(chǔ)備中心）,。

編制人數(shù)189人，其中：行政編制32人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制154人,、自收自支3人。

實(shí)有人數(shù)小計(jì)279人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)176人,，包括行政人員33人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員143人,；退休人員82人,；聘用人員13人；臨時(shí)工8人,。

第二部分 鷹潭市自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市自然資源局收入預(yù)算總額為14824.14萬(wàn)元，比上年增加1929.40萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3270.92萬(wàn)元,，比上年減少197.02萬(wàn)元；其他收入480萬(wàn)元,，比上年增加203萬(wàn)元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余6000萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元,；使用上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）-其他資金結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）5073.22萬(wàn)元,，比上年增加2043.42萬(wàn)元。 

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市自然資源局支出預(yù)算總額為14824.14萬(wàn)元,，比上年增加1929.40萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出3434.56萬(wàn)元,，比上年增加264.62萬(wàn)元，包括工資福利支出3022.67萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出377.29萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.88萬(wàn)元、資本性支出22.72萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出11389.58萬(wàn)元,，比上年增加1664.78萬(wàn)元，包括工資福利支出54.59萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出408.75萬(wàn)元,、基本建設(shè)支出36.77萬(wàn)元、資本性支出10878.9萬(wàn)元,、其他相關(guān)支出10.57萬(wàn)元。

 按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出323.22萬(wàn)元,，比上年減少216.20萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出160.29萬(wàn)元，比上年減少30.91萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4876.17萬(wàn)元,，比上年增加2195.38萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出9275.57萬(wàn)元,，比上年增加103.84萬(wàn)元,；住房保障支出180.32萬(wàn)元，比上年增加25.91萬(wàn)元,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8.57萬(wàn)元,，比上年增加8.57萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出3077.26萬(wàn)元,，比上年增加249.80萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出786.04元，比上年減少560.48萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.88萬(wàn)元,，比上年減少236.69萬(wàn)元；基本建設(shè)支出36.77萬(wàn)元,，比上年減少71.79萬(wàn)元,；資本性支出10901.62萬(wàn)元，比上年增加2793.18萬(wàn)元,；其他相關(guān)支出10.57萬(wàn)元,，比上年減少244.62萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算3270.92萬(wàn)元,，比上年減少197.02萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出316.50萬(wàn)元,，比上年減少222.92萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出160.29萬(wàn)元,，比上年減少30.91萬(wàn)元,；自然資源海洋氣象等支出2635.43萬(wàn)元，比上年增加52.52萬(wàn)元,；住房保障支出158.70萬(wàn)元,，比上年增加4.29萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出3149.12萬(wàn)元,，比上年增加119.18萬(wàn)元,，包括工資福利支出2992.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出151.78萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.16萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出121.80萬(wàn)元，比上年減少316.2萬(wàn)元,，包括工資福利支出4.59萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出115.21萬(wàn)元、其他相關(guān)支出2萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市自然資源局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市自然資源局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算151.78萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少34.51萬(wàn)元,，下降18.52%，主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，更大力度節(jié)約財(cái)政資金,。其中辦公費(fèi)27.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.53萬(wàn)元,、水費(fèi)7.60萬(wàn)元,、電費(fèi)15.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元,、取暖費(fèi)4.44萬(wàn)元,、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用9.5萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1.52萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.98萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.93萬(wàn)元,、福利費(fèi)4.72萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用33.47萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出1.39萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

 2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額71.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算60.50萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算11萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市自然資源據(jù)局共有車(chē)輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛,。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市自然資源局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè),，涉及預(yù)算撥款11389.58萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款121.80萬(wàn)元,，其他收入280萬(wàn)元,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余6000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)-其他資金結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)4987.78萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：鷹潭市平地與丘陵地區(qū)2米網(wǎng)格數(shù)據(jù)(DEM、DSM)制作,、不動(dòng)產(chǎn)爭(zhēng)議調(diào)處工作經(jīng)費(fèi),、鷹潭市自然資源確權(quán)登記市級(jí)核查項(xiàng)目、年度國(guó)土變更調(diào)查,、非稅收入成本,、鷹潭市城市規(guī)劃展示館運(yùn)行維護(hù)、實(shí)有資金,、鷹潭市自然資源月湖區(qū),、高新區(qū)、信江新區(qū)事業(yè)發(fā)展保障項(xiàng)目,、紀(jì)檢人員辦案經(jīng)費(fèi),、單位實(shí)有資金支出、2024年非稅成本,、江西省政務(wù)服務(wù)統(tǒng)一支付平臺(tái)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),、2024年不動(dòng)產(chǎn)便民專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2024年辦證勞務(wù)費(fèi),、不動(dòng)產(chǎn)登記測(cè)繪專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、2024年土地代勞人員退休金、中鐵城建70畝土地置換填方,、銘鴻安置房回購(gòu)款,、2021年信江新區(qū)留用地兌現(xiàn)指標(biāo)收益金,、聯(lián)榮安置房回購(gòu)資金(第一次)、老城區(qū)土地成本,、聯(lián)榮安置房回購(gòu)款（第二筆）,。

其中年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：按照《土地變更調(diào)查技術(shù)規(guī)程》要求，規(guī)范做好土地權(quán)屬變更調(diào)查,，查清土地權(quán)屬變化情況,，對(duì)土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)中的土地權(quán)屬性質(zhì)、權(quán)屬界線,、權(quán)屬單位等信息進(jìn)行更新完善,，重點(diǎn)做好因本年度建設(shè)用地報(bào)批、建設(shè)用地區(qū)位調(diào)整,、土地整治,、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等項(xiàng)目，導(dǎo)致土地權(quán)屬信息發(fā)生調(diào)整,，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)土地權(quán)屬信息與實(shí)際不一致這兩種情況的土地權(quán)屬信息更新完善,。年度預(yù)算金額為8萬(wàn)元。 2.實(shí)施主體,、方案和周期：實(shí)施主體為鷹潭市自然資源局,，方案為2023年度土地變更調(diào)查，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是測(cè)量數(shù)據(jù)完成率達(dá)100%,，將本市土地利用數(shù)據(jù)更新至2023年12月31日；質(zhì)量指標(biāo)是提升土地變更調(diào)查成果質(zhì)量,，通過(guò)國(guó)家,、省自然資源部門(mén)檢查驗(yàn)收，測(cè)量數(shù)據(jù)合格率達(dá)100%,；時(shí)效指標(biāo)是確保在省廳規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抽查并提交成果報(bào)告,，項(xiàng)目延誤率為0；成本指標(biāo)是最大程度節(jié)約成本,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制在8萬(wàn)元以?xún)?nèi),； 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為測(cè)量數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送率達(dá)100%；社會(huì)效益指標(biāo)是土地資源信息社會(huì)化服務(wù)大于等于95%,；可持續(xù)影響指標(biāo)為最大限度滿(mǎn)足社會(huì)需求,；滿(mǎn)意度指標(biāo)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)M意度大于等于95%，保障我市經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會(huì)發(fā)展對(duì)各類(lèi)土地調(diào)查數(shù)據(jù)的需求,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  2024年鷹潭市自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排54.48萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金34.48萬(wàn)元,、其他資金20萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)9.5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金9.5萬(wàn)元）,，比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，更大力度節(jié)約財(cái)政資金,。

公務(wù)接待費(fèi)18.98萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金18.98萬(wàn)元），比上年減少0.81萬(wàn)元,主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，更大力度節(jié)約財(cái)政資金,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金6萬(wàn)元），比上年減少5.4萬(wàn)元,主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，更大力度節(jié)約財(cái)政資金,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用20萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元、其他資金20萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是：執(zhí)法支隊(duì)業(yè)務(wù)用車(chē)換新,。

第三部分  鷹潭市自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算表

 十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）：反映用于自然資源管理等方面的支出,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）自然資源規(guī)劃及管理：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃,、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

（四）土地資源調(diào)查：用于土地資源調(diào)查評(píng)價(jià),、土地利用變更調(diào)查,、地籍調(diào)查等方面的支出。

（五）自然資源確權(quán)調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門(mén)用于自然資源調(diào)查檢測(cè)評(píng)價(jià),，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出,。

（六）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,、政策法規(guī),、審計(jì)監(jiān)督、隊(duì)伍建設(shè)等方面的支出,。

（七）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（八）其他自然資源事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出,。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政事務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

三,、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）自然資源調(diào)查：自然資源調(diào)查分為基礎(chǔ)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。其中，基礎(chǔ)調(diào)查是對(duì)自然資源共性特征開(kāi)展的調(diào)查,，專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查指為自然資源的特性或特定需要開(kāi)展的專(zhuān)業(yè)性調(diào)查,。基礎(chǔ)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查相結(jié)合,，共同描述自然資源總體情況,。基礎(chǔ)調(diào)查屬重大的國(guó)情國(guó)力調(diào)查,，由黨中央,、國(guó)務(wù)院部署安排。為保證基礎(chǔ)調(diào)查成果的現(xiàn)勢(shì)性,，組織開(kāi)展自然資源成果年度更新,，及時(shí)掌握全國(guó)每一塊自然資源的類(lèi)型、面積,、范圍等方面的變化情況,；專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查是針對(duì)土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、水,、濕地,、海域海島等自然資源的特性、專(zhuān)業(yè)管理和宏觀決策需求,，組織開(kāi)展自然資源的專(zhuān)業(yè)性調(diào)查,，查清各類(lèi)自然資源的數(shù)量、質(zhì)量,、結(jié)構(gòu),、生態(tài)功能以及相關(guān)人文地理等多維度信息。建立自然資源專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作機(jī)制,，根據(jù)專(zhuān)業(yè)管理的需要,，定期組織全國(guó)性的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，發(fā)布調(diào)查結(jié)果,。

（二）國(guó)土空間規(guī)劃：國(guó)土空間規(guī)劃是對(duì)一定區(qū)域國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)在空間和時(shí)間上作出的安排，包含國(guó)家,、省,、市(地)、縣(市,、區(qū))和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))五級(jí),，以及總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃三類(lèi),。國(guó)土空間規(guī)劃是國(guó)家空間發(fā)展的指南,、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖,，是各類(lèi)開(kāi)發(fā)保護(hù)建設(shè)活動(dòng)的基本依據(jù)。國(guó)土空間規(guī)劃是融合主體功能區(qū)規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃在內(nèi)的“多規(guī)合一”的規(guī)劃，已編制國(guó)土空間規(guī)劃的,，不再編制土地利用總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃,。

附件1：鷹潭市自然資源局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-鷹潭市自然資源局部門(mén).zip