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目錄

第一部分  鷹潭市司法局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市司法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市司法局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市司法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市司法局承擔(dān)市委全面依法治市委員會(huì)具體工作,，組織開(kāi)展全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面依法治市委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等,。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任,；負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,；承辦市政府規(guī)章的解釋,，立法后評(píng)估工作,；承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo),、監(jiān)督市政府各部門(mén),、各級(jí)政府依法行政工作；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,；指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作；負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務(wù)資源；承辦國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作,；規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市司法局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局本級(jí)和鷹潭市法律援助中心1個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)56人,，其中：行政編制36人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)74人，其中：在職人數(shù)47人,，包括行政人員31人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人、退休人員27人,。

第二部分 鷹潭市司法局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市市司法局收入預(yù)算總額為1311.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.76萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6.48萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0.49%。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1204.96萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的91.18%,。其他收入100萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的8.33%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年市司法局支出預(yù)算總額為1311.44萬(wàn)元,，其中：1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出951.96萬(wàn)元，比上年增加7.76萬(wàn)元,，包括：工資福利支出869.71萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出79.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出359.48萬(wàn)元,，比上年增加5萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出329.48萬(wàn)元,，資本性支出30萬(wàn)元,。

2、按支出功能科目劃分：公共安全支出1044.45萬(wàn)元,，比上年增加18.99萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.27萬(wàn)元，比上年增加3.25萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出45.78萬(wàn)元比上年減少10.58萬(wàn)元,；住房保障支出43.94萬(wàn)元，比上年減少1.09萬(wàn)元,。

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出869.72萬(wàn)元，比上年減少5.43萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出408.72萬(wàn)元,，比上年增加75.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元,，比上年減少87.11萬(wàn)元,，資本性支出30萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算1204.96萬(wàn)元,，比上年增加187.76萬(wàn)元。

1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出951.96萬(wàn)元,，比上年增加7.76萬(wàn)元，包括：工資福利支出869.71萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出79.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出253萬(wàn)元,，比上年增加180萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出223萬(wàn)元,，資本性支出30萬(wàn)元,。

2,、按支出功能科目劃分：公共安全支出937.97萬(wàn)元，比上年增加194萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.27萬(wàn)元,，比上年增加3.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.78萬(wàn)元比上年減少10.58萬(wàn)元,；住房保障支出43.94萬(wàn)元,，比上年減少1.09萬(wàn)元。

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出869.71萬(wàn)元,，比上年增加94.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出302.24萬(wàn)元,，比上年增加150.3萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元，比上年減少87.11萬(wàn)元,；資本性支出30萬(wàn)元,，比上年增加30萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額79.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.3萬(wàn)元,，主要原因：人員增加,。其中辦公費(fèi)6萬(wàn)元，水電費(fèi)7.2萬(wàn)元,；取暖費(fèi)1.8萬(wàn)元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；其他交通費(fèi)25.94萬(wàn)元,；其他8.3萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年鷹潭市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，鷹潭市司法局共有車輛3輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛O輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)司法部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款259.48萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款259.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：社區(qū)矯正與安置幫教28萬(wàn)元 ,；法治鷹潭建設(shè)18萬(wàn)；法治社會(huì)建設(shè)17萬(wàn),；依法行政與決策10萬(wàn)元,，2024年政法轉(zhuǎn)移支付180萬(wàn)元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)6.48萬(wàn)元,。其中社區(qū)矯正與安置幫教績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：社區(qū)矯正與安置幫教是為社區(qū)矯正與安置幫教工作提供資金保障,，金額28萬(wàn)元，堅(jiān)持刑滿釋放人員“無(wú)縫對(duì)接”要求,，嚴(yán)格管控刑滿釋放人員,，及時(shí)安排人員對(duì)接監(jiān)所，嚴(yán)格落實(shí)“必接必送”制度,，確保刑滿釋放人員順利回歸社會(huì),。2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是市社區(qū)矯正管理局,，方案為在全市范圍內(nèi)開(kāi)展社區(qū)矯正與安置幫教工作,，項(xiàng)目周期為一年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開(kāi)展社區(qū)矯正與安置幫教指導(dǎo)不少于2次,，質(zhì)量指標(biāo)是高質(zhì)量的完成社區(qū)矯正與安置幫教工作任務(wù),，成本指標(biāo)是社區(qū)矯正與安置幫教工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是及時(shí)完成各項(xiàng)社區(qū)矯正與安置幫教任務(wù),，社會(huì)效益指標(biāo)是提升全市公民法律意識(shí),，減低違法犯罪發(fā)生率。滿意度指標(biāo)是受益群眾滿意度百分之百,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.3萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元,，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓縮一般性支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.3萬(wàn)元,，比上年增加3萬(wàn)元,，主要原因是增加一輛公車，公車維護(hù)費(fèi)增加,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年持平。

第三部分  鷹潭市司法局2024年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

鷹潭市司法局部門(mén)整體績(jī)效表.xls

【36】2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表_202402211625430.xls