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目錄

第一部分  鷹潭市體育中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育中心2024年預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育中心2024年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育中心概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市體育中心是鷹潭市體育局的下屬單位,， 主要職責(zé)是：

（一）為我市競技體育訓(xùn)練和全民健身運(yùn)動提供場所,，承擔(dān)部分競技項目的訓(xùn)練、比賽,、管理工作,；

（二）協(xié)助市體育局舉辦各類比賽并提供場地器材等工作；

（三）面向社會免費(fèi)或低收費(fèi)對外開放各體育場館,，為群眾提供優(yōu)質(zhì)的場館設(shè)施服務(wù)工作,；

（四）負(fù)責(zé)體育場館的日常管理,、保養(yǎng)、維修及環(huán)境綜合治理等工作,；

（五）承接上級安排的其他大型活動,。

二、單位基本情況

鷹潭市體育中心屬于差額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。本單位編制數(shù)15人：單位實(shí)有在編人數(shù)13人,，退休人員2人,。

第二部分 鷹潭市體育中心2024年預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市體育中心收入預(yù)算總額為420.59萬元,，總體較上年下降27.6%,，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行，承租戶退租,，租金和經(jīng)營收入下降,。其中：財政撥款收入191.4萬元，占收入預(yù)算總額的45.51%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入95萬元,，占收入預(yù)算總額的22.59%，其他收入102.21萬元,，占收入預(yù)算總額的24.3%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）31.98萬元，占收入預(yù)算總額的7.6%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市體育中心支出預(yù)算總額為420.59萬元,，總體較上年下降27.6%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行,，承租戶退租,，租金和經(jīng)營收入下降，無錢可支,。其中：按支出項目類別劃分：基本支出220.63萬元,，占支出預(yù)算總額的52.46%，包括文化旅游體育與傳媒支出173.37萬元,，社會保障和就業(yè)支出30.76萬元,；衛(wèi)生健康支出6.17萬元；住房保障支出10.33萬元,；項目支出199.96萬元,，占支出預(yù)算總額的47.54%，包括文化旅游體育與傳媒支出199.96萬元。

（三） 財政撥款支出情況

2024年鷹潭市體育中心財政撥款支出預(yù)算191.4萬元,，總體較上年下降15.78%,，主要原因是：有退休人員。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出166.75萬元,，社會保障和就業(yè)支出18.46萬元,，住房保障支出6.2萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，總體較上年下降0%,。

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額0.8萬元,，其中：政府采購辦公設(shè)備預(yù)算0.8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，鷹潭市體育中心共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置價值50萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市體育中心項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款95萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款95萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：體育場館運(yùn)行費(fèi)項目,、場館信息化建設(shè)改造項目、非稅收入成本2024項目,；其中體育場館運(yùn)行費(fèi)項目績效情況如下：

項目概述：體育場館運(yùn)行費(fèi)項目是維護(hù)各場館基本運(yùn)營,，保障公共設(shè)施免費(fèi)對外開放工作而設(shè)立的，金額29.05萬元,，為了營造文明,、和諧、整潔,、有序的城市環(huán)境,，為市民提供休閑的健身場所，以及堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針,，提升場館防火,、滅火能力，保障場館安全運(yùn)營,。

實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育中心，方案為按實(shí)際情況進(jìn)行,，做好各場館對外開放以及承接體育賽事活動工作,，項目周期為2024年1月1日至2024年12月31日。

績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：場館對外開放天數(shù)≥330天,，場館接待人次≥14萬人次,，開展公益性體育賽事活動次數(shù)≥50次；時效指標(biāo)：項目計劃完成率=100%,；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：媒體報道量≥30篇,，促進(jìn)全民健身率=100%；可持續(xù)影響指標(biāo)：對場館增加經(jīng)營收入起到促進(jìn)作用,；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

第三部分  鷹潭市××局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

2024年市縣部門預(yù)算公開表.xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

二,、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：指體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。