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索??引??號: YT0011/2024-01220	發(fā)文機關(guān): 市人社局	文??????號:
組配分類: 市級部門預(yù)算	成文日期: 2024-02-26	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0011/2024-01220

發(fā)文機關(guān): 市人社局

文??????號:

組配分類: 市級部門預(yù)算

成文日期: 2024-02-26

廢止日期:

有效性:

鷹潭市社會保險事業(yè)中心2024年度部門預(yù)算

第一部分鷹潭市社會保險事業(yè)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市社會保險事業(yè)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市社會保險事業(yè)中心2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市社會保險事業(yè)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

市社會保險事業(yè)中心是市人力資源和社會保障局管理的公益一類事業(yè)單位,，為副處級,；經(jīng)費保障形式為財政全額撥款。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)社會保險方面的法律,、法規(guī)和政策,，配合有關(guān)部門起草有關(guān)政策措施,提出完善社會保險政策措施的意見建議。

（二）負責(zé)市本級參保單位,、個人業(yè)務(wù)咨詢,，參保登記、繳費核定,，養(yǎng)老保險關(guān)系接續(xù),、轉(zhuǎn)移；承擔(dān)市本級城鎮(zhèn)企業(yè)職工的養(yǎng)老,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老,、職業(yè)年金、工傷待遇計算等社會保險業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作,。

（三）承辦各項社會保險資金的具體運行,、統(tǒng)計、會計核算工作,，依法開展社保登記,、繳費核定、檔案建立,、內(nèi)控稽核,、基金預(yù)決算草案編制和社會化服務(wù)等工作；

（四）承擔(dān)市社會保險各項業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的維護工作,，負責(zé)起草有關(guān)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的操作辦法或規(guī)定,；

（五）指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作；

（六）完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作,。

市社會保險事業(yè)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）辦公室,。負責(zé)中心日常行政事務(wù)工作；承辦中心領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動事宜,；負責(zé)中心領(lǐng)導(dǎo)交辦事項和會議決定事項的督辦,；負責(zé)擬定中心年度工作計劃、工作總結(jié)等綜合性文稿,；組織擬定各項規(guī)章制度并負責(zé)督查,；負責(zé)中心重要會議的組織工作；負責(zé)人大政協(xié)議案提案辦理工作,；負責(zé)中心各科(室)的協(xié)調(diào)工作,；負責(zé)調(diào)研、新聞宣傳工作；會同中心黨支部共同抓好單位的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),；負責(zé)單位人事,、工青婦等工作；負責(zé)接待聯(lián)絡(luò),、安全保衛(wèi),、后勤保障、檔案管理及固定資產(chǎn)管理工作,；負責(zé)全市社會保險信息系統(tǒng)的建設(shè),、運行、維護和安全管理工作,；負責(zé)中心計算機網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),、運行、維護和安全管理工作,；參與上網(wǎng)信息資源的組織和網(wǎng)上信息發(fā)布工作,；負責(zé)社會保險信息調(diào)查和預(yù)測，提供社會保險信息咨詢服務(wù)和社會保險決策支持,；負責(zé)全市社會保險信息技術(shù)和統(tǒng)計培訓(xùn)工作,；負責(zé)中心計算機及相關(guān)儀器設(shè)備、物資的管理,、維護工作,；負責(zé)社會保險數(shù)據(jù)庫管理和社會保險數(shù)據(jù)庫查詢系統(tǒng)的建立與管理工作。

（二）綜合業(yè)務(wù)科,。負責(zé)全市養(yǎng)老,、工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦及失業(yè)保險參保登記管理的指導(dǎo)并組織實施工作。擬定全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金征繳計劃,；指導(dǎo)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行養(yǎng)老,、工傷、失業(yè)保險統(tǒng)籌項目,、費率調(diào)整政策；擬定養(yǎng)老,、工傷,、失業(yè)保險關(guān)系建立、中斷,、轉(zhuǎn)移,、接續(xù)、終止的操作規(guī)程并監(jiān)督實施,；擬定養(yǎng)老,、工傷、失業(yè)保險繳費記錄、檔案和個人賬戶管理的規(guī)范辦法并組織實施,；負責(zé)市本級直接管理的參保單位,、個人養(yǎng)老、工傷,、失業(yè)保險業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦工作,；負責(zé)市本級參保單位繳費年度養(yǎng)老、工傷,、失業(yè)保險費的結(jié)算,、測算、征集計劃工作,；負責(zé)市本級參保單位職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶的建立,、管理和日常維護工作;負責(zé)市本級參保單位養(yǎng)老待遇計算、審核工作,。

（三）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險科,。負責(zé)全市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理的指導(dǎo)并組織實施工作,。制訂全市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金,、職業(yè)年金征集計劃；指導(dǎo)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金統(tǒng)籌項目,、費率調(diào)整、待遇支付標準與政策,。擬定機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金關(guān)系建立、中斷,、轉(zhuǎn)移,、接續(xù)、終止的操作規(guī)程并監(jiān)督實施,；擬定機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳費記錄、檔案和個人賬戶管理的規(guī)范辦法并組織實施,；負責(zé)市本級直接管理的參保單位,、個人機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦工作,；負責(zé)市本級參保單位繳費年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金的結(jié)算、測算,、征集計劃工作,；負責(zé)市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金參保單位個人賬戶的建立、管理和日常維護工作,；負責(zé)市本級參保單位機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金待遇計算、審核工作,。

（四）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科（工傷業(yè)務(wù)科）,。負責(zé)擬定全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保擴面計劃并組織實施；負責(zé)擬定全市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦規(guī)程并組織實施,；負責(zé)對全市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作,；負責(zé)擬定全市職工工傷保險經(jīng)辦規(guī)程并組織實施；負責(zé)全市職工工傷保險待遇支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理的指導(dǎo)并組織實施工作,；指導(dǎo)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行職工工傷保險待遇支付標準與政策等,；負責(zé)市本級直接管理的參保單位、個人工傷保險待遇支付業(yè)務(wù)具體經(jīng)辦工作,；負責(zé)市本級參保單位工傷保險待遇計算,、審核工作；負責(zé)市本級與定點機構(gòu)（含定點醫(yī)療機構(gòu),、康復(fù)機構(gòu),、輔助器具配置機構(gòu)）簽訂協(xié)議、監(jiān)督管理,、解除協(xié)議等工作,。

（五）基金財務(wù)科。負責(zé)制訂全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)基金管理的有關(guān)財務(wù)制度,；負責(zé)社會保險基金會計核算和財務(wù)管理的規(guī)范工作,；負責(zé)全市養(yǎng)老、工傷保險基金,、調(diào)劑金的歸集和撥付工作,；負責(zé)匯總編制上報社會保險基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案；負責(zé)養(yǎng)老保險基金缺口預(yù)測,，提供社會保險基金運營中長期承受能力的評估和監(jiān)測數(shù)據(jù),；負責(zé)社會保險會計報表的編制匯總；負責(zé)市本級直接經(jīng)辦的養(yǎng)老保險基金的撥付和轉(zhuǎn)移審核工作,；負責(zé)本級的經(jīng)費管理和核算工作,；負責(zé)全市社會保險統(tǒng)計報表的編制、匯總,、分析和上報工作。

（六）社會化服務(wù)科,。負責(zé)擬定社會保險待遇按時發(fā)放相關(guān)制度并指導(dǎo),、監(jiān)督各級經(jīng)辦機構(gòu)實施,，負責(zé)有關(guān)社會保險待遇發(fā)放方面的來信來訪的督辦和查處；擬定全市社會保險待遇審核和養(yǎng)老金發(fā)放操作規(guī)程,；組織推動基本養(yǎng)老金通過銀行等社會服務(wù)機構(gòu)實行社會化發(fā)放工作,；負責(zé)建立省內(nèi)協(xié)查網(wǎng)絡(luò)并組織實施；負責(zé)全市企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作的指導(dǎo)并組織實施,；具體負責(zé)市本級離退休人員社會化管理和離退休人員數(shù)據(jù)的管理工作,；負責(zé)制定市本級養(yǎng)老金支付計劃和養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作；負責(zé)市本級參保離退休人員的變動和待遇調(diào)整工作,。

（七）稽核科,。負責(zé)擬定社會保險登記、繳費申報,、基數(shù)審核管理辦法并組織實施,；負責(zé)擬定社會保險稽核工作規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)劃；組織指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)稽核用人單位繳納社會保險費的情況,；負責(zé)全市清理和收回欠繳社會保險費的組織實施和指導(dǎo)工作,；負責(zé)建立欠費大戶檔案和披露制度；負責(zé)受理社會保險信訪工作,；負責(zé)擬定全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)對基金管理的自律規(guī)范,；負責(zé)市本級管理單位社會保險年度繳費人數(shù)、繳費基數(shù),、待遇支付和發(fā)放的稽核,。

二、部門基本情況

鷹潭市社會保險事業(yè)中心編制人數(shù)25人,，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)25人,；實有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)22人,，包括參照公務(wù)員管理的在職人員20人,、全部補助事業(yè)人員2人；退休人員11人,。

第二部分 鷹潭市社會保險事業(yè)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心收入預(yù)算總額為407.3萬元，比上年減少111.22萬元,，其中：財政撥款收入407.3萬元,，比上年增加40.83萬元；其他收入0萬元,，比上年減少100萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心支出預(yù)算總額為407.3萬元，比上年減少111.22萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出394.3萬元,，比上年增加30.83萬元,，包括工資福利支出361.81萬元、商品和服務(wù)支出28.81萬元,、對個人和家庭的補助0.84萬元,、資本性支出2.84萬元。項目支出13萬元,，比上年減少142.05萬元,，包括商品和服務(wù)支出13萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)368.32萬元,，比上年減少69.56萬元,；衛(wèi)生健康支出19.68萬元，比上年減少25.54萬元,，住房保障支出19.3萬元,。比上年減少15.73萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出361.81萬元,，比上年減少42.23萬元,；商品和服務(wù)支出41.81萬元，比上年減少6.18萬元,；對個人和家庭的補助0.84萬元,、比上年減少57.66萬元；資本性支出2.84萬元,。比上年減少5.16萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心財政撥款支出預(yù)算407.3萬元，比上年增加40.83萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)368.32萬元,，比上年增加41.97萬元；衛(wèi)生健康支出19.68萬元,，比上年減少2.93萬元,；住房保障支出19.3萬元，比上年增加1.79萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出394.3萬元,，比上年增加30.83萬元，包括工資福利支出361.81萬元,、商品和服務(wù)支出28.81萬元,、對個人和家庭的補助0.84萬元、資本性支出2.84萬元,；項目支出13萬元,，比上年增加10萬元，包括商品和服務(wù)支出13萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心沒有政府性預(yù)算撥款基金收入與政府性基金支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024鷹潭市社會保險事業(yè)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心機關(guān)運行費預(yù)算31.65萬元，包括辦公費0.34萬元,、水費0.2萬元、電費1萬元,、郵電費0.5萬元,、取暖費0.5萬元，差旅費1萬元,，維護費0.5萬元,，公務(wù)接待費1.7萬元、工會經(jīng)費6.16萬元,、設(shè)備購置2.84萬元,、公車交通補貼16.76萬元及離退休人員公用經(jīng)費0.14萬元。比2023年預(yù)算增加3.12萬元,，增長10.94%,，主要原因是：較上年對比本單位新增四名在編人員，調(diào)走一名在編人員,。

（七）政府采購情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心政府采購總額15.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.84萬元,，主要是用于采購制服,、辦公設(shè)備、家具等辦公用品,。政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元，主要是采購印刷服務(wù),。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2024年鷹潭市社會保險事業(yè)中心無國有資產(chǎn)占用情況,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市社會保險事業(yè)中心項目支出全面實施績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算撥款13萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款13萬元。具體項目如下：2024年城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費項目,、人社窗口單位工作服裝項目經(jīng)費項目,。

其中2024年城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費項目績效情況如下：

1.項目概述：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費項目是根據(jù)贛財社字[2000]21 號文件精神城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算的文件。2024年工作經(jīng)費不足,，申請3萬元彌補工作經(jīng)費,。

2.立項依據(jù)：據(jù)贛財社字[2000]21 號文件

3.實施主體：鷹潭市社會保險事業(yè)中心

4.實施方案：加強養(yǎng)老保險基金征繳，保障全省養(yǎng)老金社會化發(fā)放順利展開,，確保社會穩(wěn)定,。

5.實施周期：一年期限,。

6.績效目標：根據(jù)贛財社字【2000】21號文件精神城，鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費納入同級財政預(yù)算,。2024年工作經(jīng)費不足,，特申請3萬元彌補工作經(jīng)費。

成本指標是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費成本等于3萬元,。

數(shù)量指標是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作的全年業(yè)務(wù)辦理數(shù)大于40000筆。

質(zhì)量指標是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作業(yè)務(wù)辦理合格率到達100%

時效指標是城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作業(yè)務(wù)辦理及時率大于等于95%

社會效益指標是提高城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險工作業(yè)務(wù)辦理水平大于等于95%

滿意度指標是參保人員及退休人員滿意度大于等于95%

7.年度預(yù)算安排：3萬元,。