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目 錄

第一部分  月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分   月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、支出預(yù)算總表

十一,、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

第一條　根據(jù)《市委辦公室,、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕68 號(hào)）和《區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鷹潭市月湖區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（鷹月辦字〔2019〕2號(hào)）,，制定本規(guī)定,。

第二條　區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局既是區(qū)政府工作部門(mén)，又是市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu),，為正科級(jí),。月湖區(qū)局的人、財(cái),、物由市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直接管理（其中,，局長(zhǎng)由市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)提名，月湖區(qū)按法定程序任免）,。

第三條　區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的方針和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信,、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

（二）組織實(shí)施區(qū)域范圍內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作,；實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市（區(qū)）戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,。

（三）查處涉及簡(jiǎn)易程序和受市市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托的違反市場(chǎng)監(jiān)督管理法律、法規(guī),、規(guī)章的行為,。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易,、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為,。實(shí)施監(jiān)督價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),、違法直銷(xiāo),、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為,。依法實(shí)施合同,、拍賣(mài)行為的監(jiān)督管理,，開(kāi)展反走私相關(guān)執(zhí)法工作。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,，監(jiān)督管理廣告活動(dòng),。承擔(dān)受理市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域舉報(bào)投訴行為的監(jiān)督檢查職能。

（五）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理,。實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施,。統(tǒng)籌區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,，參與質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理,，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,。

（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,。實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度,、質(zhì)量安全追溯制度。

（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察,、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,。

（八）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),。組織實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),，參與食品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作,。

（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理,。建立覆蓋食品生產(chǎn),、流通,、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn),。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系,。開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢,、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,、風(fēng)險(xiǎn)交流工作,。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理,。

（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位,，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和比對(duì)。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為,。

（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化法律,、法規(guī)和規(guī)章,、制度，依法統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。組織標(biāo)準(zhǔn)的宣傳,、實(shí)施和監(jiān)督工作。

（十二）負(fù)責(zé)認(rèn)證監(jiān)管工作,。實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可,、合格評(píng)定與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度、措施,，完善快速檢驗(yàn)檢測(cè)體系,。

（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)商標(biāo),、專(zhuān)利,、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)與方針、政策,。負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)藥品(含疫苗,、中藥,、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng),、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章,，開(kāi)展對(duì)藥品零售,、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的檢查,。開(kāi)展問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置工作,。負(fù)責(zé)開(kāi)展藥品安全宣傳、教育培訓(xùn),。

（十五）完成區(qū)委,、區(qū)政府和市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù),。　　

二,、部門(mén)基本情況

月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè),，下屬3個(gè)科室(1個(gè)業(yè)務(wù)股，1個(gè)綜合股,，1個(gè)辦公室),，6個(gè)分局（江邊/交通/東湖/四青/梅園/童家）。

本單位編制人數(shù)56人,，其中：行政編制56人,。本單位2023年年末實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員43人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。年末其他人員7人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分 月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算收入總額為910.47萬(wàn)元：其中財(cái)政撥款收入為717.57萬(wàn)元,，其他收入為191.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1.8萬(wàn)元,。收入預(yù)算較上年減少約16.96%,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年部門(mén)支出預(yù)算總額為910.47萬(wàn)元。

按項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)為：基本支出700.02萬(wàn)元,，包括：工資福利支出641.23萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出58.79萬(wàn)元；基本支出比上年減少8.56%,。項(xiàng)目支出210.45萬(wàn)元,，包括：工資福利支出5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出171.95萬(wàn)元,、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元,、資本性支出31.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出比上年減少36.4%,。

按支出功能科目分類(lèi):一般公共服務(wù)支出為769.12萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出為70.04萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出為34.23萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.8萬(wàn)元，住房保障支出為35.28萬(wàn)元,。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出646.23萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出230.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助1.8萬(wàn)元,、資本性支出31.7萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為717.57萬(wàn)元，按項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)為：基本支出700.02萬(wàn)元,，包括：工資福利支出641.23萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出58.79萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,；基本支出比上年減少8.56%,。項(xiàng)目支出17.55萬(wàn)元，包括：工資福利支出5萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出12.55萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出金額與上年一致。

按支出功能科目分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出為578.02萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出為70.04萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出為34.23萬(wàn)元，住房保障支出為35.28萬(wàn)元,。較上年減少8.37%,。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出646.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出71.34萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為58.79萬(wàn)元,，較上年減少10.34%,，主要原因是在職人員減少4名。

（六）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)政府采購(gòu)總額為40.7萬(wàn)元,，其中采購(gòu)貨物預(yù)算31.7萬(wàn)元,、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算9萬(wàn)元,。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2023年12月31日,，部門(mén)共有車(chē)輛8輛車(chē)。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年對(duì)月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及資金208.65萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款17.55萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：基層規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目31.7萬(wàn)元,、市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目80.2萬(wàn)元、食安城市創(chuàng)建食品抽驗(yàn)項(xiàng)目17.55萬(wàn)元,、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)目79.2萬(wàn)元,。其中食安城市創(chuàng)建食品抽驗(yàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：深入推進(jìn)食品安全治理示范區(qū)創(chuàng)建工作,，強(qiáng)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全風(fēng)險(xiǎn)研究和排查防控，加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量抽查和監(jiān)管,。項(xiàng)目金額17.55萬(wàn)元,。 2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,；方案為結(jié)合“守查?！薄ⅰ笆称钒踩麄髦堋钡然顒?dòng)開(kāi)展食品安全知識(shí)普及宣傳,同時(shí)開(kāi)展食品安全抽檢監(jiān)測(cè)和監(jiān)管信息交流,；項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是完成年度食品抽樣檢驗(yàn)任務(wù)要求，質(zhì)量指標(biāo)是食品抽檢不合格食品核查處置率高于80%,，成本指標(biāo)是該項(xiàng)目總金額控制在17.55萬(wàn)以?xún)?nèi),，時(shí)效指標(biāo)是年底之前完成食安城市創(chuàng)建抽檢任務(wù)，社會(huì)效益指標(biāo)是食安城市創(chuàng)建抽檢水平逐年提高,；滿(mǎn)意度指標(biāo)是持續(xù)提升人民群眾食品安全信心,，增強(qiáng)群眾滿(mǎn)意度。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7萬(wàn)元,。較上年減少0.2萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年一致,主要原因是：2024年預(yù)計(jì)沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員,。

公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元,。主要原因是：厲行節(jié)約,、落實(shí)過(guò)緊日子要求。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,，較上年增加1萬(wàn)元,。主要原因是：與上年預(yù)算安排途徑差異，財(cái)政撥款預(yù)算安排增加,，自有資金預(yù)算安排減少,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總預(yù)算安排較上年下降。

第三部分  月湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。

6、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

7、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

15、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

16,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

【36】2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))_月湖區(qū)局.xls