| 索??引??號: YT0028/2024-01265 | 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0028/2024-01265 |
| 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
2024年鷹潭市檢驗檢測認證院預算草案編制說明
目 錄
第一部分鷹潭市檢驗檢測認證院概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分鷹潭市檢驗檢測認證院2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二,、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分鷹潭市檢驗檢測認證院2024年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一,、項目支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分鷹潭市檢驗檢測認證院概況
一、部門主要職責
（一）承擔食品,、藥品,、保健食品、食用鹽,、化妝品,、醫(yī)療
器械、農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境、原糧,、糧油產品,、工業(yè)產(商)品等檢驗檢測及相關工作,；
（二）開展銅及銅產品的監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗,、委托檢驗檢測,、風險監(jiān)測及研發(fā)、新產品應用技術研究等工作,；
（三）研究,、建立、保存,、維護本轄區(qū)社會公用計量標準,，進行量值傳遞，受理和執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其他檢/校準,、測試任務,，起草計量技術規(guī)范，為實施計量監(jiān)督提供技術保證,；
（四）承擔檢驗檢測認證方面的科研和相關標準制（修）訂工作,；
（五）提供檢驗檢測、計量,、認證,、食品藥品抽樣及快檢相關培訓及技術咨詢服務；
（六）承擔全市市場監(jiān)管領域行政許可事項的認證評審等工作,；
（七）承擔全市市場監(jiān)管系統(tǒng)食品快檢機構等檢驗檢測機構能力建設的業(yè)務指導工作,；
（八）完成市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務。
二,、部門基本情況
（一）辦公室,。負責市檢驗檢測認證院會務、公文,、保密,、綜治信訪、信息化等工作,；負責組織擬定市檢驗檢測認證院內部規(guī)章制度,；負責后勤保障、財務管理,、項目資金管理和政府采購相關工作,；負責檢驗室化學試劑、標準品及檢驗耗材的管理,；負責政務組織協(xié)調及對外聯(lián)絡,、接待工作。
（二）人事科。負責市檢驗檢測認證院黨建和紀檢,、人事,、意識形態(tài)、精神文明等工作,。負責人才隊伍建設相關工作,，負責組織業(yè)務學習、開展人員內部及外部培訓等管理工作,。
（三）綜合業(yè)務科,。負責市檢驗檢測認證院對外業(yè)務和內部業(yè)務協(xié)調；負責監(jiān)督抽樣,、樣品收發(fā),，留樣管理，檢品流轉,、檢驗報告/證書的發(fā)放工作,；負責各類檢驗數(shù)據(jù)上傳及匯總上報；負責組織參與能力驗證,、實驗間比對等技術活動的實施,；負責技術標準、技術資料,、檢驗信息及業(yè)務函件的管理和控制,；協(xié)助做好對外培訓工作。
（四）科研管理科,。負責市檢驗檢測認證院質量活動的監(jiān)督
檢查工作,，制定年度檢驗質量監(jiān)督運行檢查計劃并組織落實；負責檢驗方法,、質量標準等有關科研管理,，負責科技項目申報、立項,、實施和驗收工作,，負責國家、省,、市級科研技術平臺申報工作，負責相關標準制（修）訂相關工作,；負責組織市檢驗檢測認證院資質認定及評審考核工作,，負責管理體系文件和表格的編制、修訂,、控制和實施工作,，負責內部審核、管理評審、合同評審組織實施,；負責儀器設備維修保障,、計量器具的檢定/校準和設備檔案管理工作。
（五）食品檢驗室（掛市食品檢驗所,、市糧油質量檢驗檢測站牌子）,。負責食品、保健食品,、食用鹽,、原糧、糧油產品等檢驗工作,。承擔食品,、保健食品、食用鹽,、原糧,、糧油產品檢驗、質量等相關的科研工作,。承擔全市市場監(jiān)管系統(tǒng)檢驗檢測機構食品抽檢及快檢技術指導,、業(yè)務培訓等工作。
（六）藥品檢驗室（掛市藥品檢驗所牌子）,。負責藥品,、化妝品、醫(yī)療器械的檢驗工作,。承擔藥品,、化妝品和醫(yī)療器械等相關的科研工作。承擔全市市場監(jiān)管系統(tǒng)檢驗檢測機構藥品抽檢技術指導,、業(yè)務培訓等工作,。
（七）農產品檢驗室（掛市農產品質量安全檢驗檢測中心牌子）。負責農產品,、農業(yè)投入品,、農業(yè)生態(tài)環(huán)境等檢驗工作。承擔農產品,、農業(yè)投入品和農業(yè)生態(tài)環(huán)境檢驗,、質量等相關的科研工作。承擔全市市場監(jiān)管系統(tǒng)檢驗測機構農產品抽檢及快檢技術指導,、業(yè)務培訓等工作,。
（八）微生物檢驗室。承擔各實驗室無菌及微生物限度等的協(xié)檢和菌種管理工作,。開展與微生物檢驗,、質量等有關的科研工作,。
（九）計量室（掛市計量所牌子）。負責建立本轄區(qū)的社會公用計量標準,、量值傳遞和溯源,。負責定量包裝商品凈含量及商品包裝的計量檢驗等。承擔計量檢定/校準相關的科研工作,。
（十）工業(yè)產品檢驗室（掛市產品質量檢驗檢測所,、省眼鏡產品質量檢驗檢測站牌子）。負責化工,、建材,、電線電纜、眼鏡
等工業(yè)產品檢驗工作,。承擔與工業(yè)產品檢驗,、質量相關科研工作。
（十一）銅及銅產品檢驗室,。負責銅及銅產品的檢驗檢測工作,。承擔與銅及銅產品檢驗、質量相關研究工作,。
（十二）認證評審室（掛市認證評審中心牌子）,。
鷹潭市檢驗檢測認證院共有預算單位1個，包括1個二級預算單位,，下屬12個業(yè)務科室,。
編制人數(shù)57人，其中：行政編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,，全部補助事業(yè)編制57人,，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計51人,，其中：在職人數(shù)小計51人，包括行政人員0人,參照公務員管理的事業(yè)人員0人,，全部補助事業(yè)人員51人,，部分補助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,，退休人員0人，退職人員0人,，遺屬人員0人,。在校學生0人，其中：博士學生0人,，碩士學生0人,，本科學生0人，高等?？茖W生0人,，中等專科學生0人,，高中生0人,，初中生0人，小學生0人,，幼兒園學生0人,，其他學生0人。
第二部分鷹潭市檢驗檢測認證院2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年鷹潭市檢驗檢測認證院收入預算總額為1643.94萬元,，比上年增加361.9萬元，其中：財政撥款收入913.94萬元,，比上年增加44.65萬元,；教育收費資金收入0萬元，與上年數(shù)據(jù)持平,；事業(yè)收入0萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平；事業(yè)單位經營收入430萬元,，比上年增加190萬元,；附屬單位上繳收入0萬元，與上年數(shù)據(jù)持平,；上級補助收入0萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平；其他收入0萬元,，比上年減少100萬元,；使用非財政撥款結余300萬元，比上年減少227.25萬元,。
（二） 支出預算情況
2024年鷹潭市檢驗檢測認證院支出預算總額為1643.94萬元,，比上年增加361.9萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出810.95萬元,，比上年增加10.96萬元,，包括工資福利支出776.76萬元、商品和服務支出34.19萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項目支出832.99萬元,，比上年增加350.94萬元,，包括工資福利支出166.99萬元、商品和服務支出357.32萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出308.68萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1488.17萬元，比上年增加206.13萬元,；外交支出0萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平；社會保障和就業(yè)支出85.76萬元,；衛(wèi)生健康支出26.13萬元,；住房保障支出43.88萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出943.75萬元,，比上年增加135.12萬元,；商品和服務支出391.51萬元，比上年增加94.29萬元,；資本性支出308.68萬元,，比上年增加181.68萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市檢驗檢測認證院財政撥款支出預算913.94萬元,，比上年增加44.65萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出758.17萬元，比上年減少111.12萬元,；社會保險和就業(yè)支出85.76萬元,，比上年增加85.76萬元；衛(wèi)生健康支出26.13萬元,，比上年增加26.13萬元,；住房保障支出43.88萬元，比上年萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出778.64萬元,，比上年減少21.35萬元，包括工資福利支出744.45萬元,、商品和服務支出34.19萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出135.30萬元,，比上年增加66.00萬元，包括工資福利支出20.00萬元,、商品和服務支出115.30萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年本單位政府性基金支出預算為0萬元,。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位國有資本經營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算0萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平主要原因是：本單位為事業(yè)單位,，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年本單位所屬各單位政府采購總額415.18萬元,，其中：政府采購貨物預算415.18萬元,，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年9月30日,，本單位共有車輛2輛，其中,，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,。
2024年部門預算安排購置車輛2輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備,，未安排購置單位價值100萬元以上大型設備,。
（九）預算績效情況說明
2024年對本單位項目支出全面實施績效目標管理的項目8個，涉及預算撥款832.99萬元,，其中,，一般公共預算撥款135.30萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元,。具體項目如下：設備采購維護項目、檢驗檢測能力提升項目,、食安城市創(chuàng)建食品抽驗經費項目,、檢驗檢測事務項目,、其他市場監(jiān)督管理事務項目、計量檢定事務項目,、非自動衡器（地磅）檢定費項目,、充電樁檢定項目。
其中食安城市創(chuàng)建食品抽驗經費項目績效情況如下（選擇一個代表性的項目作為公開項目）：
1.項目概述：將各區(qū)局送來的食品,、藥品抽樣樣品及時檢驗,，保障檢驗檢測工作順利實施，把好全市人民的食品,、藥品的質量安全關,。
2.立項依據(jù)：《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全法實施條例》,、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,、《中華人民共和國產品質量法》、《餐飲服務許可管理辦法》,、《中華人民共和國藥品管理法》,、《藥品安全法實施條例》、《中國藥典》,、《國家藥品標準》
3.實施主體：鷹潭市檢驗檢測認證院
4.實施方案：結合“守查?！薄ⅰ笆称钒踩麄髦堋钡然顒娱_展食品安全知識普及宣傳,同時開展食品安全抽檢監(jiān)測和監(jiān)管信息交流
5.實施周期：一年內
6.績效目標：為檢驗檢測提供原料支持,，完成檢驗檢測任務,，提升檢驗檢測水平。
7.年度預算安排：項目總金額控制在69.3萬元內,。
二,、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年我單位“三公”經費財政撥款預算安排10萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平,，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務接待費1.90萬元,，與上年數(shù)據(jù)持平,主要原因是：厲行節(jié)約,。
公務用車運行維護費8.1萬元，比上年增加2.00萬元,主要原因是：2024年需新購2臺車,，公務用車運行維護費相應增加,。
公務用車購置費用0萬元，與上年數(shù)據(jù)持平,主要原因是：厲行節(jié)約,。
第三部分鷹潭市檢驗檢測認證院2024年部門預算表
十八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一,、 收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、 支出科目
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護、計劃生育,、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出,。
科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出,。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
三、 單位涉及的專業(yè)名詞
1,、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。
2、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出,。
6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
7,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
8,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
9,、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。
10、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
11、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
14、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
15,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
16,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
【36】2024年市縣部門預算公開表(部門)_2024-02-18 (1).xls
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