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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心是主要負(fù)責(zé)全市國省道及農(nóng)村公路建養(yǎng)工作的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)路費(fèi)支出計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的立項(xiàng),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交工,、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。

（三）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（四）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能,、路史年鑒,。

（五）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作；組織科技項(xiàng)目攻關(guān),；負(fù)責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用,，推動行業(yè)科技進(jìn)步,；負(fù)責(zé)通信、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作,，指導(dǎo)利用外資、技術(shù)引進(jìn),，開展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流,。

（七）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì),。

（八）承辦市委、市政府交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心共有預(yù)算單位6個，包括中心本級和5個二級預(yù)算單位,，二級預(yù)算單位具體包括：：市公路事業(yè)發(fā)展中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心、市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心,。我中心編制人數(shù)為215人,其中全額事業(yè)單位編制205人,，差額撥款編制10人。

實(shí)有在職人數(shù)為204人（其中10人為差額編制人員）,，退休人員233人（其中3人為差額編制人員）,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為29635.59萬元,，比上年減少25653.8萬元,，其中：財(cái)政撥款收入3984.72萬元，占總預(yù)算收入的13.45%,，其他收入7093.98萬元,，占總預(yù)算收入的23.94%，為2024年項(xiàng)目資金和單位實(shí)有資金,上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）為18556.89萬元,，占總預(yù)算收入的62.61%,，主要是2023年上級補(bǔ)助車購稅年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

本年收入29635.59萬元,，較上年減少了25653.8萬元,，較上年預(yù)算減少46.4%。主要原因?yàn)椋荷夏觐A(yù)算編制將上級補(bǔ)助收入的項(xiàng)目納入了年初預(yù)算項(xiàng)目庫，本年度省廳做相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算,，為避免重復(fù),，我中心未將其納入年初預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為29635.59萬元,，較上年減少了25653.8萬元,。其中：財(cái)政撥款支出3984.72萬元，較上年減少了1311.08萬元,，減少24.76%,；其他收入支出7093.98萬元，較上年減少20896.5萬元,，減少74.66%.減少幅度大的主要原因?yàn)楸灸甓纫蟀磳?shí)際計(jì)劃資金下達(dá)時(shí)點(diǎn),，再申請對應(yīng)項(xiàng)目庫；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出18556.89萬元,，較上年增加100%,，主要是本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目有所增加。

1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出4731.77萬元,包括:工資福利支出4118.31萬元;商品和服務(wù)支出520.4萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出90.06萬元，資本性支出3萬元,。

項(xiàng)目支出24903.82萬元，包括：工資福利支出67.2萬元;商品和服務(wù)支出66.8萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.8萬元資本性支出17330.55萬元,；其他相關(guān)支出7437.48萬元。

2,、按經(jīng)濟(jì)科目劃分：工資福利支出4185.51萬元;商品和服務(wù)支出587.2萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出91.86萬元；資本性支出17333.55萬元,，其他相關(guān)支出7437.48萬元,。

3、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出590.19萬元,，占支出預(yù)算的1.99%;衛(wèi)生健康支出207.02萬元,，占支出預(yù)算的0.69%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出1.8萬元，占支出預(yù)算的0.02%,；交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出28428.62萬元,，占支出預(yù)算的95.93%;住房保障支出297.03萬元，占支出預(yù)算的1%,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110.94萬元,，占支出預(yù)算的0.37%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為3984.72萬元, 比上年減少1311.08萬元,，按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出581.27萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的14.59%;衛(wèi)生健康支出204.47萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的5.13%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出2907.36萬元，占財(cái)政支出預(yù)算的72.97%;住房保障支出180.7萬元,，占財(cái)政支出預(yù)算的4.53%,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110.94萬元，占支出預(yù)算的2.78%,。

（四）政府性基金情況

本部門目前暫時(shí)沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出項(xiàng)目,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額為110.94萬元，較上年預(yù)算增加110.94萬元,，主要是由國資委負(fù)擔(dān)的差額編制10人的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門為全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購情況

2024年我部門所屬各單位政府采購總額421萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算416萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，我中心共有車輛4輛,，其中,，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備,，未安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個,，涉及預(yù)算撥款0萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。主要為其他收入資金,，具體項(xiàng)目如下：辦公設(shè)備購置項(xiàng)目,、貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目、國省道建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,。

其中貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：2024年貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目金額為1648萬元，分兩年完成，項(xiàng)目目標(biāo)是為了改善貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房環(huán)境,，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：為了貴溪公路中心更好地開展工作，全力推進(jìn)貴溪公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù),、管理協(xié)調(diào)發(fā)展，我中心申請啟動貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心拆遷安置房項(xiàng)目,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心,。

4.實(shí)施方案：貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房以及配套的給排水、電氣,、消防,、道路、停車場,、綠化,、圍墻等配套工程，項(xiàng)目用地面積15833.07平方米,，總建筑面積約16384.81平方米,。

5.實(shí)施周期：兩年

6.績效目標(biāo)：改善值班環(huán)境，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,，具體績效指標(biāo)如下：數(shù)量指標(biāo)是倉庫面積11658.6平方米,，業(yè)務(wù)用房面積5390平方米、綠化2000平方米,；質(zhì)量指標(biāo)是公路中心業(yè)務(wù)用房覆蓋率≧95%,；成本指標(biāo)是貴溪公路中心業(yè)務(wù)用房為1700萬元；時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資,；社會效益指標(biāo)是提升基本公共服務(wù)水平；滿意度指標(biāo)是社會公眾滿意度95%,。

7.年度預(yù)算安排：2024年申請預(yù)算金額為411.77萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出50.9萬元,，比上年減少6.91萬元,，主要是過緊日子要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。其中財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)11.8萬元,，主要由公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元構(gòu)成,；另外公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.1萬元從其他收入列支,。

其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化。

公務(wù)接待費(fèi)9.8萬元,，與上年基本持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.1萬元，比上年減少7.06萬元,主要原因是過緊日子要求,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，比上年無變化,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

十一張表

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款,、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位涉及的專業(yè)名詞無。

(市公路事業(yè)發(fā)展中心）2024年部門預(yù)算草案編制說明(1).docx【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2024-02-29.xls