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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2024年預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2024年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實施,。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計劃,、年度經(jīng)費收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)年度計劃和養(yǎng)護(hù)費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目的上報,、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗收,；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核,。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護(hù)工作,。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、基本情況

單位隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位。鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心共有預(yù)算單位1個,。

編制人數(shù)17人,，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)小計15人,，其中：在職人數(shù)小計15人,，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員16人,，退職人員0人,，遺屬人員4人,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2024年預(yù)算情況說明

一、2024年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心收入預(yù)算總額為975.28萬元,，比上年減1572.82萬元,，其中：財政撥款收入276.71萬元，比上年減27.81萬元,；其他收入698.57萬元,，比上年減1495.01萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心支出預(yù)算總額為975.28萬元,，比上年減1572.82萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出276.71萬元,，比上年減27.85萬元，包括工資福利支出262.88萬元,、商品和服務(wù)支出10.05萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助3.78萬元；項目支出698.57萬元,，比上年減少1495.01萬元,，包括工資福利支出27.47萬元、商品和服務(wù)支出64萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助3.1萬元,、其他支出604萬元。 

按支出功能科目劃分：社會保障就業(yè)支出26.36萬元,，比上年減46.91萬元,；衛(wèi)生健康支出15.21萬元，比上年增減6.27萬元,；交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出910.23萬元,，，比上年減1529.48萬元,；住房保障支出23.48萬元,，比上年增9.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出290.35萬元,，比上年增45.52萬元,；商品和服務(wù)支出74.05萬元，比上年增13.05萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.88萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心財政撥款支出預(yù)算276.71萬元，比上年減27.81萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障就業(yè)支出26.36萬元,，比上年減46.91萬元；衛(wèi)生健康支出15.21萬元,，比上年增減6.27萬元,；交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出910.23萬元，,，比上年減1529.48萬元,；住房保障支出23.48萬元，比上年增9.83萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出276.71萬元,，比上年減27.85萬元，包括工資福利支出262.88萬元、商品和服務(wù)支出10.05萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助3.78萬元,；項目支出698.57萬元，比上年減少1495.01萬元,，包括工資福利支出27.47萬元,、商品和服務(wù)支出64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.1萬元,、其他支出604萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，龍虎山公路中心共有車輛1輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款0萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，主要為其他收入資金,。具體項目如下：2024年國省干線養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款、2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款,、辦公設(shè)備采購項目,。

其中2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款項目績效情況如下：1.項目概述：項目是為建設(shè)美麗舒適農(nóng)村公路，提升居民出行便捷,、安全。項目金額為200萬元。

2. 立項依據(jù)：為了龍虎山公路中心更好地開展工作,，全力推進(jìn)龍虎山農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、管理協(xié)調(diào)發(fā)展,。

3.實施主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,。

4.實施方案：龍虎山公路中心農(nóng)村公路的維護(hù)日常養(yǎng)護(hù)、隱患整治,、割草道路樹刷白,、保潔清理等。

5.實施周期：1年

6.績效目標(biāo)：改善龍虎山公路中心管養(yǎng)范圍內(nèi)的農(nóng)村公路環(huán)境,，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,，具體績效指標(biāo)如下：數(shù)量指標(biāo)是倉庫面積246.005公里；質(zhì)量指標(biāo)是實施路況技術(shù)狀況水平≥95%,；成本指標(biāo)是2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款為200萬元,；時效指標(biāo)是按期完成投資；社會效益指標(biāo)是基本公共服務(wù)水平≥95%,；滿意度指標(biāo)是社會公眾滿意度大于等于90%,。

7.年度預(yù)算安排：2024年申請預(yù)算金額為200萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費支出7.43萬元,，其中一般公共預(yù)算支出1.43萬元,，主要由公務(wù)接待費1.43萬元構(gòu)成；另外公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費6萬元從其他收入列支,。

1,、出國經(jīng)費為0，與上年持平,。

2,、公務(wù)接待費1.43萬元，比上年相同萬元,主要原因是：響應(yīng)號召,，厲行節(jié)約,。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費6萬元,，與上年基本持平,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。

“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。

(1) 因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費,，伙食補(bǔ)助費、雜費,，培訓(xùn)費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費,，維修費，過路過橋費,，保險費,，安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

2024年部門預(yù)算草案編制說明.docx【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-03-01 (1).xls