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目錄

第一部分   鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分   鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

（一）參與編制全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃,，編報(bào)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,。

（二）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,，權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng),、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交（竣）工驗(yàn)收; 權(quán)限內(nèi)組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（三）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路養(yǎng)護(hù)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（四）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù),、節(jié)能、路史年鑒等工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會(huì)工作;組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用,，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步;負(fù)責(zé)通信、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路行業(yè)的指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進(jìn)，開(kāi)展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流,。

（七）負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè);組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。

（八）完成市公路事業(yè)發(fā)展中心,、市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)為52人，退休人員78人,。主要職責(zé)為承擔(dān)貴溪市境內(nèi)的國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)公益事業(yè)職能。

貴溪中心管養(yǎng)國(guó)省道公路共計(jì)190.09公里,，其中國(guó)道G320滬瑞線(xiàn),、5.83公里，省道（S206中樟線(xiàn),、S207蛟洵線(xiàn),、S422周對(duì)線(xiàn)）184.26公里。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)2719.48公里,，其中縣道里程289.394公里,；鄉(xiāng)道里程643.094公里；村道里程1786.982公里,。

貴溪中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室,、財(cái)務(wù)股、人事勞資股,、國(guó)省干線(xiàn)股、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股、工會(huì),。下設(shè)6個(gè)公路管理站：耳口公路管理站,、白田公路管理站、羅河公路管理站,、文坊公路管理站,、楊家公路管理站、白鶴湖公路管理站,。

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心收入預(yù)算總額為15488.17萬(wàn)元，比上年減少4649.72萬(wàn)元,，減少率23.09%,，其中：

1、財(cái)政撥款收入13010.08萬(wàn)元,，比上年增加5081.33萬(wàn)元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)11952.2萬(wàn)元）,，占總預(yù)算收入的84.00%，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)較多引起。

2,、其他收入2478.09萬(wàn)元,，比上年減少9731.04萬(wàn)元，占預(yù)算收入的16.00%,，主要原因是上年預(yù)算編制將上級(jí)補(bǔ)助收入的項(xiàng)目納入了年初預(yù)算項(xiàng)目庫(kù),，本年度省廳做相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算，為避免重復(fù),，我中心未將其納入年初預(yù)算,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心支出預(yù)算總額為15488.17萬(wàn)元，比上年減少4649.72萬(wàn)元,，減少率23.09%,，主要原因是本年度上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目要求按實(shí)際計(jì)劃資金下達(dá)時(shí)點(diǎn)，再申請(qǐng)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目庫(kù),。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1174.49萬(wàn)元,，占總支出7.58%,，比上年減少32.56萬(wàn)元,；包括工資福利支出1047.36萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出104.55萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.58萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出14313.69萬(wàn)元,，占總支出92.42%，比上年減少4617.15萬(wàn)元,；包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出2361.49萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他相關(guān)支出11952.2萬(wàn)元,。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出15488.17萬(wàn)元,，比上年減少4649.72萬(wàn)元,；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出313.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.81萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出15038.76萬(wàn)元,，住房保障支出78.72萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1047.36萬(wàn)元，比上年增加181.97萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出104.55萬(wàn)元,，比上年增加6.87萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.58萬(wàn)元,，比上年減少221.39萬(wàn)元；資本性支出2361.49萬(wàn)元,，比上年減少10981.74萬(wàn)元；其他支出11952.2萬(wàn)元,，為上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1057.88萬(wàn)元，比上年減少1283.26萬(wàn)元,，主要是較上年減少了中心業(yè)務(wù)用房1236.23萬(wàn)元項(xiàng)目支出計(jì)劃,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1057.88萬(wàn)元,，比上年減少1283.26萬(wàn)元,；外交支出0萬(wàn)元。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出313.89萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出56.81萬(wàn)元,，交通運(yùn)輸支出641.42萬(wàn)元，住房保障支出45.77萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1057.88萬(wàn)元,，比上年減少47.03萬(wàn)元,，包括工資福利支出1000.4萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出34.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.58萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，比上年減少1236.23萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元,。 

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政參公單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年單位政府采購(gòu)總額149.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算149.72萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,、貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目,、2020年普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目C標(biāo)段項(xiàng)目、貴溪國(guó)省干線(xiàn)建設(shè),、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金；其中貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：2024年貴溪中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目金額為1648萬(wàn)元,，分兩年完成,，項(xiàng)目目標(biāo)是為了改善貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房環(huán)境，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：為了貴溪公路中心更好地開(kāi)展工作,，全力推進(jìn)貴溪公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理協(xié)調(diào)發(fā)展,，我中心申請(qǐng)啟動(dòng)貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心拆遷安置房項(xiàng)目,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心。

4.實(shí)施方案：貴溪公路養(yǎng)護(hù)中心業(yè)務(wù)用房以及配套的給排水,、電氣,、消防、道路,、停車(chē)場(chǎng),、綠化、圍墻等配套工程,，項(xiàng)目用地面積15833.07平方米,，總建筑面積約16384.81平方米。

5.實(shí)施周期：兩年

6.績(jī)效目標(biāo)：改善值班環(huán)境,，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,，具體績(jī)效指標(biāo)如下：數(shù)量指標(biāo)是倉(cāng)庫(kù)面積11658.6平方米，業(yè)務(wù)用房面積5390平方米,、綠化2000平方米,；質(zhì)量指標(biāo)是公路中心業(yè)務(wù)用房覆蓋率≧95%；成本指標(biāo)是貴溪公路中心業(yè)務(wù)用房為1700萬(wàn)元,；時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資,；社會(huì)效益指標(biāo)是提升基本公共服務(wù)水平；滿(mǎn)意度指標(biāo)是社會(huì)公眾滿(mǎn)意度80%,。

7.年度預(yù)算安排：2024年申請(qǐng)預(yù)算金額為411.77萬(wàn)元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.75萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元從其他收入資金列支）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致,。

公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2.75萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子,，支出無(wú)變化,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金×0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,，與上年安排保持一致,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心2024年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是行政開(kāi)支的一部分,。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx【36】2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2024-02-08.xls