| 索??引??號: YT0011/2024-01279 | 發(fā)文機關: 市人社局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0011/2024-01279 |
| 發(fā)文機關: 市人社局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人力資源和社會保障局機關2024年度部門預算
目錄
第一部分 鷹潭市人社局機關概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市人社局2024年機關預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二,、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市人社局2024年機關預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人社局機關概況
一,、部門主要職責
鷹潭市人力資源和社會保障局是主管人事、勞動和社會保障工作的市政府組成部門,，主要職責是：
（一）貫徹落實國家,、省人力資源和社會保障的法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）貫徹落實人力資源流動政策,，擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,，建立統一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動,、有效配置,。
（三）負責全市促進就業(yè)工作，貫徹落實統籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,，擬訂全市統籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度,，完善職業(yè)資格制度,，統籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，會同有關部門貫徹并實施高技能人才,、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,，擬訂,、實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險標準，貫徹落實機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,；貫徹落實國家社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,。
（五）負責全市就業(yè)、失業(yè),、社會保險基金預測預警和信息引導,，擬訂應對預案，實施預防,、調節(jié)和控制,，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策,，貫徹落實國家,、省機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。
（七）會同有關部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，建立博士后管理制度,，參與人才管理工作,，落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作,。
二,、部門基本情況
市人社局本級機關共有預算單位5個，包括局機關本級和2個直屬參照公務員管理,、2個全額補助事業(yè),。編制人數59個，其中：行政編制30個,、工勤人員編制4個,、參照公務員管理的事業(yè)編制13 個、全部補助事業(yè)編制12個,；實有人數101人,，其中：在職人數53人，包括行政人28人,，工勤人員4人、參照公務員管理事業(yè)人員10人,、全部補助事業(yè)人員11人,；聘用人員5人；退休人員43人,。
第二部分 鷹潭市人社局2024年機關預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年市人社局收入預算總額為1295.94萬元，較上年預算安排減少524.27萬元,，減少的原因一是以收定支后未將上年結轉納入了部門預算,；二是2023年將實有資金賬戶380萬收入納入部門預算；其中：財政撥款收入1264.43萬元,；當年其他各項收入31.51萬元,；
（二） 支出預算情況
2024年市人社局支出預算總額為1295.94萬元，較上年預算安排增加524.27萬元,。其中：部門支出1295.94萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出1075.54萬元。其中：工資福利支出999.35萬元,、商品和服務支出70.49萬元,、對個人和家庭補助支出5.7萬元；項目支出220.4萬元,。其中：工資福利支出13萬元,、商品和服務支出177.4萬元,、資本性支出30萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1189.35萬元,，衛(wèi)生健康支出56.16萬元,，住房保障支出50.43萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1012.35萬元,、商品和服務支出247.89萬元,、對個人和家庭補助支出5.7萬元、資本性支出30萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年市人社局財政撥款支出預算數1264.43萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出1157.84萬元，衛(wèi)生健康支出56.16萬元,，住房保障支出50.43萬元,。較上年預算安排減少113.16萬元，減少的原因減少的原因是以收定支后未將上年結轉納入了部門預算,。
（四）政府性基金情況
2024年市人社局沒有政府性預算撥款基金收入與政府性基金支出,。
（五）國有資本經營情況
2024鷹潭市人社局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年市人社局本級及下屬2個參公單位機關運行經費財政撥款預算50.49萬元,，包括電費5.3萬元,、公務接待費8.12萬元、其他交通費34.4萬元以及其他費用2.67萬元,，比上年預算安排減少1.41萬元,。減少原因是機構改革人員減少。
（七）政府采購情況
2024年市人社局政府采購預算共安排45萬元,，其中部門集中采購45萬元,。比上年增加13.85萬元。增加原因是市民之家竣工需購置辦公設備,。
（八）國有資產占有使用情況
2024年人社局無國有資產占用情況,。
（九）預算績效情況說明
2024年對鷹潭市人社局機關項目支出全面實施績效目標管理的項目25萬元。具體項目如下：
勞動保障監(jiān)察機構專項經費：
1.項目概述：勞動保障監(jiān)察機構專項經費項目是根據《勞動保障監(jiān)察條例》國務院令第423號,、《關于進一步加強勞動保障監(jiān)察工作的意見》贛人社字[2009]384號文件精神,，為了發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關系，為保增長,、保民生,、保穩(wěn)定將勞動保障監(jiān)察機構專項工作經費納入同級財政預算。
2.實施主體,、方案和周期：
1）主體是鷹潭市人力資源和社會保障局
2）方案是加強勞動監(jiān)察執(zhí)法,，保障農民工工資發(fā)放，確保社會穩(wěn)定。
3）項目周期：一年期限
3.績效目標：
根據《勞動保障監(jiān)察條例》國務院令第423號,、《關于進一步加強勞動保障監(jiān)察工作的意見》贛人社字[2009]384號文件精神將勞動保障監(jiān)察機構專項工作經費25萬元納入同級財政預算,。
質量指標是欠薪平臺處置率≥95%。
成本指標是勞動保障監(jiān)察項目成本≥250000元
數量指標是辦理投訴舉報案件量≥100件,。
時效指標是規(guī)定時間辦結率=100%,。
社會效益指標是勞動監(jiān)察結案率≥95%。
滿意度指標是服務滿意率≥85%,。
二,、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年市人社局“三公”經費年初預算安排8.12萬元。其中：因公出國（境）費0萬元,，比上年減少0.43萬元,。
公務接待費8.12萬元，比上年減少0.43萬元,主要原因是：節(jié)減經費開支減少公務接待費用,。
公務用車運行維護費0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務用車運行維護費。
第三部分 鷹潭市人社局2024年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會保障管理事務：指反映人力資源和社會保障管理事務支出,。
勞動保障監(jiān)察：指勞動保障監(jiān)察事務支出,。
社會保險經辦機構：指社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。
勞動人事爭議調解仲裁：指仲裁機構實體化建設,、辦案經費,、調解仲裁能力建設等支出。
2024年鷹潭市人力資源和社會保障局本級公開表.xls
項目預算績效目標表（本級）.zip
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