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目錄

第一部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

 一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是鷹潭市人力資源社會(huì)保障局的下屬單位， 主要職責(zé)是：1,、貫徹落實(shí)國家,、省就業(yè)創(chuàng)業(yè)方針、政策,，參與擬定本市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施,；指導(dǎo)全市各級(jí)公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；組織開展公共就業(yè)服務(wù)及創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)活動(dòng),。2,、參與建立完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，推進(jìn)公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化,、專業(yè)化；組織開展城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)統(tǒng)計(jì)和失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測,；組織實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力,、高（中）等院校畢業(yè)生等就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；負(fù)責(zé)就業(yè)困難群體跟蹤幫扶,；承擔(dān)公益性崗位開發(fā)服務(wù)。3,、承擔(dān)勞動(dòng)力資源和勞動(dòng)者就業(yè)失業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析和運(yùn)用,；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警和發(fā)布。4,、組織開展勞務(wù)交流,、就業(yè)指導(dǎo)；為城鄉(xiāng)各類勞動(dòng)者和求職者提供職業(yè)介紹,、職業(yè)指導(dǎo),、政策咨詢、人事代理、人事檔案托管等公共就業(yè)服務(wù),。5,、組織市本級(jí)開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作,，培育建設(shè)多元培訓(xùn)主體,，滿足線上線下培訓(xùn)需求；指導(dǎo)落實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)政策,。6,、落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)政策，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金全市統(tǒng)籌管理,，開展失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù),。7、負(fù)責(zé)市本級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù),；指導(dǎo)全市開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作,。8、指導(dǎo)全市公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo),、孵化,、展示、交流等創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作,。9,、負(fù)責(zé)就業(yè)補(bǔ)助資金管理、使用,，提高資金使用效益,。10、完成市人社局交辦的其他任務(wù),。

二,、部門基本情況

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)30人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制30人,，實(shí)有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)27人,，包括參公人員14人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人、退休人員12人,。

第二部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1881.64萬元，比上年增加552.68萬元,，原因是：實(shí)有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算1129萬元,，實(shí)有資金賬戶預(yù)算2023年預(yù)算是100萬元增加了1029萬元,。其中：財(cái)政撥款收入484.96萬元，比上年減少19.01萬元,；其他收入1129萬元,，比上年增長1029萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)267.69萬元,，比上年減少495.32萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1881.64萬元，比上年增加552.68萬元,，原因是：實(shí)有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算1129萬元,，實(shí)有資金賬戶預(yù)算2023年預(yù)算是100萬元增加了1029萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出474.96萬元,，比上年增加9.01萬元,，原因是：2022年疫情的原因，2022年新招用的公務(wù)員的工資待遇不能及時(shí)納入2023年預(yù)算,，2024年預(yù)算納入,，工資福利支出增加，基本支出增加,?；局С霭üべY福利支出443.96萬元、商品和服務(wù)支出29.23萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元,；項(xiàng)目支出1406.69萬元，比上年增加543.68萬元,，原因：實(shí)有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算1129萬元,，實(shí)有資金賬戶預(yù)算2023年預(yù)算是100萬元增長了1029萬元，項(xiàng)目支出包括商品和服務(wù)支出441.13萬元,、資本性支出833.85萬元,、工資福利支出0.5萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼131.19萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1604.6萬元,，比上年增加844.93萬元，原因是實(shí)有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算1129萬元,，實(shí)有資金賬戶預(yù)算2023年預(yù)算是100萬元增加了1029萬元,，衛(wèi)生健康支出24.28萬元，比上年減少了34.84萬元,，原因是：2023年在做實(shí)有資金預(yù)算時(shí)考慮到實(shí)有資金支出主要是社保支出,，所以在做實(shí)有資金預(yù)算時(shí)安排了衛(wèi)生健康支出29.56萬元,，實(shí)際實(shí)有資金支出預(yù)算應(yīng)該是社保以外的其他支出,，2024年預(yù)算做了調(diào)整,，導(dǎo)致2024年衛(wèi)生健康支出減少，住房保障支出24.15萬元,，比2023年增加1.22萬元,，原因是：2022年疫情的原因，2022年新招用的公務(wù)員的工資待遇不能及時(shí)納入2023年預(yù)算,，2024年預(yù)算納入,，住房保障支出增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.85萬元,，與上年保持不變,，農(nóng)林水支出144.76萬元，比2023年減少258.62萬元,，原因是：部分創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)資金超過兩年被收回,。

 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出444.46萬元，比上年減少52.17萬元,，原因是：2023年在做實(shí)有資金預(yù)算時(shí)考慮到實(shí)有資金支出主要是社保支出,，所以在做實(shí)有資金預(yù)算時(shí)安排了社保支出74.98萬元，實(shí)際實(shí)有資金支出預(yù)算應(yīng)該是社保以外的其他支出,，2024年預(yù)算做了調(diào)整,，導(dǎo)致2024年工資福利支出減少；商品和服務(wù)支出470.36萬元,，比上年增147.75萬元,，原因是：2024年做預(yù)算時(shí)考慮到當(dāng)時(shí)實(shí)有資金的余額，在實(shí)有資金預(yù)算里做了379萬元的商品服務(wù)支出,，2023年實(shí)有資金預(yù)算只做了25萬元的商品服務(wù)支出預(yù)算,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元，比上年減41.93萬元,，原因是：退休人員的基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金從其他對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助科目調(diào)整為工資福利支出中的公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金科目,。資本性支出750萬元，比上年增加663.81萬元,，原因是2024年實(shí)有資金賬戶預(yù)算了750萬的辦公設(shè)備購置支出,。對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼131.19萬元，比上年減少191.44萬元,，原因是：部分創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)資金超過兩年被收回,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算484.96萬元，比上年增19.01萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出436.53萬元,，比上年増23.07萬元，原因：2024年增加項(xiàng)目窗口單位工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，2023年無此項(xiàng)目,，2022年疫情的原因,，2022年新招用的公務(wù)員的工資待遇不能及時(shí)納入2023年預(yù)算，2024年預(yù)算納入,，工資福利支出增加,；衛(wèi)生健康支出24.28萬元，比上年減5.28萬元,，原因：有三名退休干部去世,；住房保障支出24.15萬元，比上年増1.22萬元,，原因：2022年疫情的原因,，2022年新招用的公務(wù)員的工資待遇不能及時(shí)納入2023年預(yù)算，2024年預(yù)算納入,，公積金支出增加,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出474.96萬元，比上年增9.01萬元,，包括工資福利支出443.96萬元,、商品和服務(wù)支出29.23萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬元,；項(xiàng)目支出10萬元,，比上年增10萬元，包括工商品和服務(wù)支出10萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算29.23萬元,，比2023年預(yù)算增加1.29萬元，增長4.62%,，主要原因是：2022年疫情的原因,，2022年新招用的公務(wù)員的工資待遇不能及時(shí)納入2023年預(yù)算，2024年預(yù)算納入,，公用經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加,。

（七）政府采購情況

2024年單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。比上年増8萬元,，原因是：2023年從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算了2萬元的政府采購,，2024年新增窗口單位工作制服項(xiàng)目10萬元，政府采購金額10萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年,，共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及預(yù)算撥款74.517萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款74.517萬元,。具體項(xiàng)目如下：窗口單位工作制服項(xiàng)目,、實(shí)有資金賬戶項(xiàng)目、2022年市本級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金,、2023年中央和省級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金,。

其中窗口單位工作制服項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步加強(qiáng)全省人力資源社會(huì)保障窗口單位的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，樹立人社窗口單位的良好形象,，為窗口單位工作人員統(tǒng)一制作工作服,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：江西省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范全省人力資源社會(huì)保障窗口單位工作服裝的通知》。

3.實(shí)施主體：鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：為進(jìn)一步加強(qiáng)全省人力資源社會(huì)保障窗口單位的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，樹立人社窗口單位的良好形象,，為窗口單位工作人員統(tǒng)一制作工作服。

5.實(shí)施周期：2024年全年

6.績效目標(biāo)：為全中心27名干部職工制作工作服,。

7.年度預(yù)算安排：10萬元

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2024年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1.9萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，與上年保持一致,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比上年增0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增0萬元,。

第三部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

【36】2024年市就創(chuàng)中心部門預(yù)算公開表.xls