| 索??引??號: YT0035/2024-01274 | 發(fā)文機關: 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2024-01274 |
| 發(fā)文機關: 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2024年預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2024年預算情況說明
一,、2024年預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2024年預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一、單位主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家關于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實施,。
（二）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設養(yǎng)護年度工作計劃,、年度經(jīng)費收支預算,，下達農(nóng)村公路建設、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行,。
（三）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的上報,、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查，組織或參與工程交,、竣工驗收,；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付等公路建設養(yǎng)護工程資金。
（四）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導,、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設施建設管理工作,，并進行監(jiān)督,、檢查和考核,。
（五）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備、安全應急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護工作,。
（六）指導全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。
（七）承辦鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位。
本單位設立8個機構,，分別是：黨政辦公室,、財務股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設2個公路管理站：南站公路管理站,、化溪公路管理站,。
本單位2023年年末實有人數(shù)36人，其中在職人員16人,，退休人員20人,。
本單位主要職責為負責月湖區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設、管理和養(yǎng)護工作,。管養(yǎng)國道公路共計11.794公里,，其中G320滬瑞線7.599公里，G206威汕線4.195公里,；管養(yǎng)農(nóng)村公路共計353.16公里,，其中縣道里程27.03公里；鄉(xiāng)道里程63.11公里,；村道里程263.02公里。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2024年預算情況說明
一,、2024年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本單位2024年度收入預算總額為1940.55萬元,，比上年增加202.13萬元,，增長率為11.63%，主要是2024年上年結轉資金項目有所增加,。其中財政撥款收入314.25萬元,，比上年減少36.57萬元，減少率為10.42%,，主要是2024年度單位在職人數(shù)調(diào)出后減少2人,；其他收入426.30萬元，比上年減少228.37萬元,，減少率為34.88%,，減少主要是2024年度單位實有資金項目有所減少；上年結轉1200萬元,，比上年增加467.07萬元,，增長率為63.73%，主要是2023年農(nóng)村公路上級補助車購稅項目資金結轉,。
（二）支出預算情況
本單位2024年度支出預算總額為1940.55萬元,，比上年增加202.13萬元，增長率為11.63%,，主要是2024年上年結轉資金項目有所增加,。其中：
1、按支出項目類別劃分：
基本支出379.95萬元,比上年減少5.94萬元,，減少率為1.54%,，主要是因為存在在職人員變動與退休人員減少。包括:工資福利支出344.03萬元;商品和服務支出31.11萬元,；對個人和家庭的補助支出4.81萬元,。
項目支出1560.60萬元，比上年增加208.07萬元,，增長率為15.38%,，主要是2024年上年結轉資金項目有所增加。
2,、按支出功能科目劃分：
社會保障和就業(yè)支出32.44萬元,，比上年減少59.57萬元，減少率為64.75%,；衛(wèi)生健康支出17.84萬元,，比上年減少8.30萬元，減少率為31.77%,；交通運輸支出1863.54萬元,，比上年增加270萬元，增長率為16.94%,；住房保障支出26.74萬元,，比上年增加0.01萬元,，增長率為0.04%。
3,、按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出344.03萬元,，比上年增加56.59萬元，增長率為19.69%,；商品和服務支出31.11萬元,，比上年減少1.91萬元，減少率為5.79%,；對個人和家庭的補助支出4.81萬元,，比上年減少60.62萬元，減少率為92.65%,；資本性支出1560.60萬元,，比上年增加208.07萬元，增長率為15.38%,。
（三）財政撥款支出情況
2024年我中心財政撥款(補助)支出預算總額為314.25萬元, 比上年減少36.57萬元,，減少率為10.42%。
1,、按支出功能科目劃分：
社會保障和就業(yè)支出28.01萬元,，比上年減少64.0萬元，減少率為69.55%,；衛(wèi)生健康支出16.97萬元,，比上年減少9.17萬元，減少率為35.09%,；交通運輸(公路水路運輸)支出255.24萬元,，比上年增加38.12萬元，增長率為17.56%,；住房保障支出14.03萬元,，比上年減少1.52萬元，減少率為9.75%,。
2,、按支出項目類別劃分：
基本支出314.25萬元,比上年減少36.56萬元，減少率為10.42%,，包括:工資福利支出298.64萬元;商品和服務支出10.80萬元,；對個人和家庭的補助支出4.81萬元。
項目支出無,。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門為全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費,。
（七）政府采購情況
2024年我中心政府采購為1.05萬元,，較上年增加5%。其中：政府采購貨物預算0.60萬元,，政府采購服務預算0.45萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日,，我中心現(xiàn)有小車車輛1輛,，保留的車輛主要是保障機要通信、應急搶險等業(yè)務需求,。
（九）預算績效情況說明
2024年我中心項目支出全面實施績效目標管理的項目6個,，涉及預算撥款1560.60萬元，其中其他收入撥款360.60萬元,，上年結轉1200萬元,。具體項目如下：2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段資金360萬元，辦公設備購置0.6萬元,；上年結轉項目有4個：分別是2023年車輛購置稅農(nóng)村公路以獎代補（第二批）611萬元,，2023年政府還貸二級公路取消收費后補助資金83萬元，上級補助2023年車購稅收入補助地方資金（第三批）189萬元,，上級補助2023年普通國省道及農(nóng)村公路省補資金計劃（第二批）317萬元,。
其中2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段績效情況如下：
1、項目概述：2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段為“十三五”迎國評項目,，該項目自2020年度開始實施建設,，采用的是建養(yǎng)一體化模式——施工+養(yǎng)護，中標人需確保工程在全壽命周期內(nèi)無病害使用8年,。
2,、實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心,，方案是做好公路及附屬設施的日常養(yǎng)護,，及時排查安全隱患，修復和增設相應安全設施,，對PQI值中等及以下路段實施預防性養(yǎng)護工程,，修復路面病害保護路面結構，延長路面使用壽命,，項目周期為一年期限,。
3、績效目標：鷹潭市“十三五”迎國評項目工程質(zhì)量符合合格標準,，工程安全零事故,，按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。提高公路路況水平,，保持日常養(yǎng)護完成情況良好,，保障公路安全暢通，提升公路服務能力,，促進公路協(xié)調(diào)健康發(fā)展,，為經(jīng)濟社會的發(fā)展提供優(yōu)良的公路交通環(huán)境。
完成經(jīng)濟成本指標為項目管養(yǎng)資金360萬元,；
產(chǎn)出數(shù)量為項目實施管養(yǎng)里程32公里,；
質(zhì)量指標主要是實施路段技術狀況水平達到95%，按期完成項目投資,；
效益指標主要有經(jīng)濟效益指標和社會效益指標,，對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用達到95%，基本公共服務水平達到95%,，公路安全水平提高95%,；
滿意度指標為社會公眾滿意度達到95%。
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年我中心“三公”經(jīng)費年初預算安排6.90萬元（其中：一般公共預算資金0.90萬元）,。其中：
因公出國（境）費為0，與上年持平,。
公務接待費0.90萬元（其中：一般公共預算資金0.90萬元）,，比上年壓減了5%。
公務用車運行維護費6萬元,，與上年持平,。
公務用車購置費用為0，與上年持平,。
堅持過緊日子,。
第三部分 2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
(1)因公出國(境)費,，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。(2)公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心 _2024年預算編制說明.doc
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-23.xlsx
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