| 索??引??號: YT0035/2024-01273 | 發(fā)文機關(guān): 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2024-01273 |
| 發(fā)文機關(guān): 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年部門預算編制(草案）說明
目錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、單位收入總表
三,、單位支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況
一,、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施,。
（二）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度工作計劃,、年度經(jīng)費收支預算，下達農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的上報,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金。
（四）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。
（五）負責全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護工作。
（六）指導全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓,，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。
（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
二,、部門基本情況
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，現(xiàn)實有編制數(shù)51人,，實有人數(shù)小計151人,，其中：在職人數(shù)小計57人，包括全額補助事業(yè)人員57人,；退休人員78人,，遺屬人員16人，在校學生0人,。主要職責為負責余江區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護工作。
中心管養(yǎng)國省道公路共計141.192公里,，其中國道（G320滬瑞線,、G206威汕線、G236蕪汕線）57.429公里,，省道（S422周對線,、S413湖錦線、S207蛟洵線）83.763公里。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計1590.038公里,，其中縣道里程109.391公里,；鄉(xiāng)道里程412.87公里；村道里程1068.777公里,。
中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室,、財務(wù)股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設(shè)9個公路管理站：五里崗公路管理站,、前山公路管理站,、黃莊公路管理站、中童公路管理站.,、平定公路管理站,、馬荃公路管理站、梁上燕公路管理站,、春濤公路管理站,、畫橋公路管理站。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心收入預算總額為8398.89萬元,，比上年增加933.70萬元，增長12.51%,，其中：
（1）財政撥款收入1137.46萬元,，占總收入的13.54%，比上年減少25.86萬元,，減少2.22%,。
（2)其他收入2455.18萬元，占總收入的29.23%,，比上年增加16.75萬元,，增長了0.69%。
(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4806.25萬元,，占總收入的57.22%,，比上年增加942.81萬元，增長了24.4%,。
（二） 支出預算情況
2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心支出預算總額為8398.89萬元,，比上年增加933.70萬元，增長12.51%，其中：
按支出項目類別劃分：
（1）基本支出1291.12萬元,，占總支出的15.37%,，包括工資福利支出1174.05萬元、商品和服務(wù)支出97.87萬元,、對個人和家庭的補助19.20萬元,；比上年增加了16.27萬元，增長1.28%,，主要原因是2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師,，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工，工資福利支出增加,；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加。
（2）項目支出7107.77萬元,，占總支出的84.63%,，包括資本性支出2301.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4806.25萬元,；比上年增加了917.43萬元,，增長14.82%，主要原因為2023年未支付完的項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2022年多942.81萬元,。
按支出功能科目劃分：
（1）社會保障和就業(yè)支出101.49萬元,，比上年減少了222.23萬元，減少68.65%,，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護，2023年在對個人和家庭的補助中列支,，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,；2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工,，工資福利支出增加,；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加。
（2）衛(wèi)生健康支出62.86萬元,，比上年減少了26.96萬元,，減少30.02%，主要原因為 2023年在職職工退休2人,，退休人員去世2人,，事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)醫(yī)療補助減少，而且2024年退休人員的醫(yī)療保險財政不承擔,；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加,。
（3）交通運輸(公路水路運輸)支出8142.94萬元，比上年增加了1177.44萬元，增長16.90%,，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護，2023年在對個人和家庭的補助中列支,，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,；2023年未支付完的項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2022年多942.81萬元；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加,。
（4）住房保障支出91.61萬元,，比上年增加了5.53萬元，增長6.42%,，主要原因為從 2023年在職職工退休2人,，2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工,，工資增加,，相應(yīng)住房公積金也增加；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：
（1）工資福利支出1174.05萬元,，比上年增長241.08萬元，增長25.84%,，主要原因是退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，2023年在對個人和家庭的補助中列支；2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師,，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工,，工資福利支出增加；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加,。
（2）商品和服務(wù)支出97.87萬元,，比上年減少0.09萬元，減少0.09%,，主要原因為節(jié)約過日子,。
（3）對個人和家庭的補助19.20萬元，比上年減少了224.72萬元,，減少92.13%,，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支，2023年在對個人和家庭的補助中列支,；從其他收入資金中列支的人員經(jīng)費增加,。
（4）資本性支出2301.52萬元，比上年減少25.38萬元,，減少1.09%,，主要原因為其他收入資金項目減少,。
（5）其他支出4806.25萬元，比上年增加了 942.81萬元,，增長24.40%,，主要原因為2023年未支付完的項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2022年多942.81萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心財政撥款支出預算1137.46萬元,，比上年減25.86萬元,，減少2.22%。
按支出功能科目劃分：
（1）社會保障和就業(yè)支出98.64萬元,，比上年減少了225.08萬元,，減少69.53%，主要原因是退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，2023年在對個人和家庭的補助中列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,。
（2）衛(wèi)生健康支出61.65萬元,，比上年減少了28.17萬元，減少31.36%,，主要原因是 2023年在職職工退休2人，退休人員去世2人,，事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)醫(yī)療補助減少,，而且2024年退休人員的醫(yī)療保險財政不承擔。
（3）交通運輸(公路水路運輸)支出926.25萬元,，比上年增加了226.39萬元,，增長32.35%，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，2023年在對個人和家庭的補助中列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,。
（4)住房保障支出50.93萬元,，比上年增加了1.01萬元，增長2.02%,，主要原因為從 2023年在職職工退休2人,，2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工,，工資增加,，相應(yīng)住房公積金也增加。
按支出項目類別劃分：
（1）基本支出1137.46萬元,，比上年減少25.86萬元,，減少2.22%,，包括工資福利支出1084.05萬元、商品和服務(wù)支出34.22萬元,、對個人和家庭的補助19.20萬元,。主要原因是2024年退休人員的醫(yī)療保險財政不承擔，而且2023年在職職工退休2人,，退休人員去世2人,，事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)醫(yī)療補助減少；2023年在職職工中16人職稱由高級工轉(zhuǎn)入技師,，2人由中級工轉(zhuǎn)入高級工,，工資福利支出增加。
（2）項目支出0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年和2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心政府性基金支出預算為0.00萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年和2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心國有資本經(jīng)營支出預算為0.00萬元,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為全額撥款事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心政府采購總額25.30萬元,，其中：政府采購貨物預算25.30萬元,，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算0.00萬元,。此項目由其他收入資金支付,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日，我中心共有車輛6輛,，其中,，現(xiàn)有車輛共計6輛，其中小車3輛,，其他車輛3輛,，保留的車輛主要是應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要。
2024年部門預算未安排購置車輛及大型設(shè)備,。
（九）預算績效情況說明
2024年對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心項目支出全面實施績效目標管理的項目10個,，涉及預算撥款7107.77萬元，其中,，其他收入撥款2301.52萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4806.25萬元,。具體項目如下：迎國評項目220.00萬元、辦公設(shè)備購置項目25.30萬元,、普通國省道項目556.22萬元,，農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目1500.00萬元，上級補助（2023年車輛購置稅收入補助地方資金第三批）486.50萬元,，上級補助（2023年普通公路省級補助資金第二批）2198.12萬元,，2023年車輛購置稅農(nóng)村公路以獎代補(第二批)445.63萬元,，上級補肋(提前下達2023年政府還貸二級公路取消后補助資金)563.00萬元，2023年車輛購置稅農(nóng)村公路以獎代補1069.00萬元,，2023年政府還貸二級公路取消收費后補助資金(國省道)44.00萬元,；其中農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目績效情況如下：
1、項目概述：
2024年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目里程1590.232公里,，其中縣道109.391公里,、鄉(xiāng)道412.164公里、村道1068.677公里,，金額1500.00萬元,。項目主要為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長公路使用壽命,，提升通行質(zhì)量,，為群眾提供“暢、安,、舒,、美、潔”的道路行駛環(huán)境,，促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。項目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管,、養(yǎng)工作,，保證公路的暢、安,、舒,、美,、潔,。實施期限為2024年1月1日至2024年12月31日。
2,、立項依據(jù)：
（1）《中華人民共和國預算法》,；
（2）財政部《財政支出績效評價暫行管理辦法》（財預〔2011〕285號）；
（3）《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發(fā)〔2019〕8號）,；
（4）《江西省財政廳關(guān)于印發(fā)<推進全省預算績效管理提質(zhì)增效工作方案>的通知》（贛財績〔2022〕5號）,；
（5）《鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于下達2023年公路建、管,、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》
（6）其他材料依據(jù),。
3、實施主體：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,。
4,、實施方案：方案為我中心主要是通過問卷調(diào)查,、現(xiàn)場勘察及數(shù)據(jù)收集等各種方式，結(jié)合定量,、定性手段,，對項目績效目標、實施過程及質(zhì)量,、最終效果等進行全面審視與評價,。
①績效評價工作過程（包括前期準備、組織實施,、現(xiàn)場勘驗,、檢查、核實等工作情況）
②由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）整理該鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要實施建設(shè),、養(yǎng)護等工程的道路信息上報鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,。
③鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心核對項目與省廳、區(qū)政府等相關(guān)部門溝通確定建設(shè)項目并立項,。
⑤各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）安排財審,、招標、施工等程序,。
⑥施工中由鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心實施監(jiān)管等相關(guān)工作,。
⑦完工由相關(guān)部門核實實際工程量。
5,、實施周期：項目周期為一年期限,。
6、績效目標：
①數(shù)量指標是支持農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護里程數(shù)里程1590.232公里,，其中縣道109.391公里,、鄉(xiāng)道412.164公里、村道1068.677公里,。
②質(zhì)量指標是農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護合格率100.00%,。
③成本指標是2024年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金金額1500.00萬元。
④時效指標是按期付款率大于等于95.00%,，資金到位率大于等于95.00%,。
⑤社會效益指標是提高基本公共服務(wù)水平100.00%，提升農(nóng)村公路安全能力率100.00%,。
⑥滿意度指標是受益群眾滿意度90.00%,。
7. 年度預算安排：
2024年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目總金額1500.00萬元。
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費支出年初預算18.91萬元,，其中一般公共預算支出1.81萬元。公務(wù)接待費1.81萬元（財政資金1.81萬元,，本表只反映1.81萬元）,；公務(wù)車運行維護費17.1萬元從其他收入資金中列支,。
1、因公出國經(jīng)費為0.00萬元,，與上年持平,。
2、公務(wù)接待費1.81萬元,，與上年持平,。
3、公務(wù)用車運行維護費17.10萬元,，與上年持平,。2023年和2024年公務(wù)用車購置費用0.00萬元。
節(jié)約過日子,。
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
（四）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（五）“三公”經(jīng)費：按照國家有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(1) 因公出國(境)費,，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費，伙食補助費,、雜費,，培訓費等支出。
(2) 公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費，維修費,，過路過橋費,，保險費，安全獎勵費用等支出,，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導干部專車，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。
(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋,。
2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心預算草案編制說明.docx
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2024年市縣部門預算公開表.xlsx
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