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> 2024年

索??引??號: YT0014/2024-01307	發(fā)文機關: 市住建局	文??????號:
組配分類: 市級部門預算	成文日期: 2024-02-29	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0014/2024-01307

發(fā)文機關: 市住建局

文??????號:

組配分類: 市級部門預算

成文日期: 2024-02-29

廢止日期:

有效性:

鷹潭市住房保障中心2024年預算情況說明

第一部分鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分鷹潭市住房保障中心2024年預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分鷹潭市住房保障中心2024年預算表

一,、收支預算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出表

十,、項目支出績效目標表（保障房維修維護經(jīng)費）

十一、項目支出績效目標表（燃氣安全維護）

十二,、項目支出績效目標表（運行維護費）

十三,、項目支出績效目標表（城建檔案維護）

十四,、項目支出績效目標表（城建檔案運行維護經(jīng)費）

十五、項目支出績效目標表（物業(yè)補助經(jīng)費）

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責

市住房保障中心堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導,，堅持以黨的建設引領事業(yè)發(fā)展，在市住房和城鄉(xiāng)建設局的領導和管理下,，履行住房保障職能,。

主要職責是：（一）負責市中心城區(qū)公共租賃住房和直管公房的承租戶入住、清退,、租金收繳,、房屋維修維護以及成建制保障房小區(qū)的物業(yè)服務。

（二）負責市中心城區(qū)維修資金的日常使用服務工作,；負責對區(qū)（市）維修資金工作進行業(yè)務指導,。

（三）協(xié)助做好市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)上簽約及合同備案管理工作；協(xié)助做好新建商品房合同撤銷,、變更有關事項,；負責中心城區(qū)房地產(chǎn)市場信息系統(tǒng)的建設、維護與升級,；指導區(qū)（市）房地產(chǎn)市場信息系統(tǒng)的建設工作,；負責市住房和城鄉(xiāng)建設局所有在線運行的業(yè)務管理系統(tǒng)和后臺數(shù)據(jù)庫的安全保障工作,；負責查詢,、收集、統(tǒng)計和發(fā)布各類房地產(chǎn)信息,。

（四）負責市中心城區(qū)新建,、改建、擴建,、裝飾裝修房屋的白蟻預防和滅治工作,，對全市的白蟻防治業(yè)務進行指導，開展白蟻防治科學研究工作,。

（五）負責燃氣行業(yè)服務和安全生產(chǎn)指導工作,。

（六）負責所轄區(qū)域內(nèi)城建檔案的驗收、收集,、保管,、利用等職能。

二,、單位基本情況

鷹潭市住房保障中心核定內(nèi)設機構(gòu)7個,，分別是：綜合科、保障房服務科,、維修基金服務科,、房地產(chǎn)信息服務科,、白蟻防治科、燃氣服務保障科,、城建檔案服務科,。編制人數(shù)51人，其中：全部補助事業(yè)編制51人,。實有人數(shù)小計75人,，其中：在職人數(shù)小計44人，包括全部補助事業(yè)人員38人,，部分補助事業(yè)人員6人,。退休人員29人，遺屬人員2人,。

第二部分鷹潭市住房保障中心2024年預算情況說明

一,、2024年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年鷹潭市住房保障中心收入預算總額為1304.62萬元，比上年減少59.04萬元,，其中：財政撥款收入1304.62萬元,，比上年減少51.04萬元；其他收入0萬元,，比上年減少8萬元,。

（二）支出預算情況

2024年鷹潭市住房保障中心支出預算總額為1304.62萬元，比上年減少59.04萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出707.62萬元,，比上年減少46.04萬元，包括工資福利支出673.53萬元,、商品和服務支出29.72萬元,、對個人和家庭的補助4.38萬元；項目支出597萬元,，比上年減少13萬元,，包括工資福利支出144.87萬元，商品和服務支出442.13萬元,，資本性支出10萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出76.27萬元，比上年減少71.65萬元,；衛(wèi)生健康支出35.44萬元,，比上年減少8.63萬元；住房保障支出1192.91萬元,，比上年增加21.24萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出818.4萬元，比上年增加32.46萬元,；商品和服務支出471.85萬元,，比上年增加42.43萬元,；對個人和家庭的補助4.38萬元，比上年減少68.92萬元,；資本性支出10萬元,，比上年減少65萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市住房保障中心財政撥款支出預算1304.62萬元,，比上年減少51.04萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出707.62萬元，比上年減少38.04萬元,，包括工資福利支出673.53萬元,、商品和服務支出29.72萬元、對個人和家庭的補助4.38萬元,；項目支出597萬元,，比上年減少13萬元，包括工資福利支出144.87萬元,，商品和服務支出442.13萬元,，資本性支出10萬元。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市住房保障中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市住房保障中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關運行費預算29.72萬元,，比2023年預算減少2.7萬元,，下降8.33%，主要原因是：人員退休,，公用經(jīng)費減少,。

（七）政府采購情況

2024年本單位政府采購總額45萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府購買服務預算35萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市住房保障中心共有車輛2輛,，其中，一般公務用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車1輛。

2024年鷹潭市住房保障中心預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0。

（九）預算績效情況說明

2024年對鷹潭市住房保障中心項目支出全面實施績效目標管理的項目6個,，涉及預算撥款597萬元,，其中，一般公共預算撥款597萬元,。具體項目如下：2024燃氣安全維護(非稅成本),、城建檔案運行維護經(jīng)費、2024運行維護費(非稅成本),、城建檔案館維護(非稅成本),、2024年物業(yè)補助經(jīng)費(非稅成本）、保障房維修維護經(jīng)費(非稅成本),。

其中2024年保障房維修維護經(jīng)費(非稅成本)項目績效情況如下：

1.項目概述：2024年保障房維修維護經(jīng)費（非稅成本）項目是解決保障性住房方面相關問題,，金額180萬元，為了維持各轄保障性住房小區(qū)運作常態(tài),，同時為保障性住房住戶解決房屋維修維護方面問題,，助力城市發(fā)展。

2.立項依據(jù)：鷹府辦【2013】7號文

3.實施主體：鷹潭市住房保障中心,。

4.實施方案：完成保障性住房室外屋面樓頂防水,、外立面防水改造，小區(qū)路燈改造,、修繕工作,，室內(nèi)衛(wèi)生間防水的改造任務。

5.實施周期：一年期限,。

6.績效目標：數(shù)量指標是保障房數(shù)量是7802套,，質(zhì)量指標是保證保障房正常使用，成本指標是維修維護費180萬元,，時效指標是項目完成及時率100%,，社會效益指標是解決低保困難戶住房問題，滿意度指標是服務人員滿意度≥90%,。

7.年度預算安排：金額180萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年鷹潭市住房保障中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排10萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，與上年持平，主要原因是：無因公出國計劃,。

公務接待費4萬元,，與上年持平,主要原因是：公務接待任務不變,。