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目錄

第一部分  鷹潭市文藝創(chuàng)作中心概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2024年單位預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心概況

一,、單位主要職責(zé)

1,、貫徹落實(shí)黨的文藝方針和政策，為各文藝家協(xié)會(huì)和縣（市,、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、服務(wù),、指導(dǎo)工作,，團(tuán)結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者，反映,、聽(tīng)取文藝界的情況和意見(jiàn),。

2、負(fù)責(zé)對(duì)所屬協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)管理,。

3,、組織召開(kāi)市文聯(lián)代表大會(huì)、全委會(huì),、主席團(tuán)會(huì)議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會(huì)議,。

4、協(xié)同各文藝家協(xié)會(huì)積極發(fā)現(xiàn),、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊(duì)伍。

5,、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系，對(duì)外交流,。

6,、溝通市委、市政府、社會(huì)各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)密切合作,，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)。

7,、創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會(huì)改善文藝工作者的工作條件。

8,、承擔(dān)市委,、市政府交辦的任務(wù)，積極服務(wù)鷹潭的中心工作,。

二,、單位基本情況

鷹潭市文藝創(chuàng)作中心共有編制人數(shù)5人，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)9人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)5人，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,，退休人員4人，退職人員0人,，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人，其中：博士學(xué)生0人,，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人，高等專(zhuān)科學(xué)生0人,，中等專(zhuān)科學(xué)生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學(xué)生0人,，幼兒園學(xué)生0人，其他學(xué)生0人,。

第二部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心收入預(yù)算總額為92.51萬(wàn)元,，比上年增0.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入92.51萬(wàn)元,，比上年增0.33萬(wàn)元,；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心支出預(yù)算總額為92.51萬(wàn)元，比上年增0.33萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出89.51萬(wàn)元,，比上年增0.33萬(wàn)元，包括工資福利支出85.34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出4.18萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，比上年增減無(wú)變化,，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元,。       

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出75.07萬(wàn)元,，比上年增13.69萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬(wàn)元，比上年減11.88萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出4.76萬(wàn)元,，比上年減1.56萬(wàn)元；住房保障支出4.3萬(wàn)元,，比上年增0.09萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出85.34萬(wàn)元，比上年增11.76萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出7.18萬(wàn)元,，比上年增0.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元,，比上年減12.03萬(wàn)元,；資本性支出0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心財(cái)政撥款支出預(yù)算92.51萬(wàn)元,，比上年增0.33萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出75.07萬(wàn)元,，比上年增13.69萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.39萬(wàn)元，比上年減11.88萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出4.76萬(wàn)元,，比上年減1.56萬(wàn)元；住房保障支出4.3萬(wàn)元,，比上年增0.09萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出89.51萬(wàn)元，比上年增0.33萬(wàn)元,，包括工資福利支出85.34萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出4.18萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元,，比上年增減無(wú)變化,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元,。 

（四）政府性基金情況

我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.18萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.76%，主要原因是：人員增加,，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市文藝創(chuàng)作中心共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。

2024年預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市文藝創(chuàng)作中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款3萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：文藝創(chuàng)作與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。

其中文藝創(chuàng)作與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：文藝創(chuàng)作與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)是用于維護(hù)鷹潭市文藝創(chuàng)作中心運(yùn)行的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，金額3萬(wàn)元,，以繁榮全市文藝創(chuàng)作和文藝評(píng)論為己任，做好“出人才”“出作品”“出精品”的服務(wù)工作,，開(kāi)展全市文藝創(chuàng)作和文藝評(píng)論工作,。召開(kāi)作品研討會(huì)。舉辦各種培訓(xùn)和征文評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),。  

2.立項(xiàng)依據(jù)：三定方案

3.實(shí)施主體：鷹潭市文藝創(chuàng)作中心

4.實(shí)施方案：2024年預(yù)算

5.實(shí)施周期：一周年

6.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是文藝志愿服務(wù)活動(dòng)（次）≥4次,；質(zhì)量指標(biāo)是有效激勵(lì)文藝創(chuàng)作者潛能,；成本指標(biāo)是3萬(wàn)元；時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,；社會(huì)效益指標(biāo)是提高人民群眾生活質(zhì)量,；滿意度指標(biāo)是服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

7.年度預(yù)算安排：3萬(wàn)元

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2024年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.41萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化,。

公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,，較上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年無(wú)變化,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化,。

第三部分  鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2024年單位預(yù)算表

 十張表（詳見(jiàn)附表）【36】2024年預(yù)算公開(kāi)表創(chuàng)作中心.xls項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（文藝創(chuàng)作與保護(hù)）.xlsx

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類(lèi)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出等,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。