| 索??引??號: Y00035/2024-01295 | 發(fā)文機關: 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2024-01295 |
| 發(fā)文機關: 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2024年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2024年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、部門主要職責
市醫(yī)療保險基金管理中心堅持以黨的建設引領事業(yè)發(fā)展,，在市醫(yī)療保障局的領導和管理下，履行醫(yī)療保險基金管理服務等公益事業(yè)職能,。主要職責是：
（一）貫徹落實國家,、省、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策,，負責擬定醫(yī)療保險具體業(yè)務流程和操作規(guī)范并組織實施,。
（二）負責醫(yī)療（生育）保險基金的管理和支付工作。建立健全業(yè)務,、財務,、安全和風險管理制度，并定期向社會公開醫(yī)療保障基金的收入,、支出,、結余等情況。
（三）負責市本級醫(yī)療（生育）保險參保登記和待遇審核及支付工作,。
（四）負責大病保險費的核定及撥付工作,。
（五）負責編制醫(yī)療（生育）保險基金預決算報告，按時上報各類財務,、統(tǒng)計報表,。
（六）負責與定點醫(yī)藥機構簽訂醫(yī)保服務協(xié)議，及時向社會公布簽訂服務協(xié)議的定點醫(yī)藥機構名單,，并對協(xié)議履行情況進行檢查,、考核，開展服務協(xié)議管理和費用監(jiān)控工作,。
（七）受理參保單位,、參保人員有關醫(yī)療（生育）保險業(yè)務的查詢，宣傳醫(yī)療（生育）保險各項政策,，為參保人員提供咨詢服務,。
（八）負責市本級公務員醫(yī)療補助資金,、市直離休干部醫(yī)藥費單獨統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作。
（九）負責醫(yī)療（生育）保險信息系統(tǒng)的管理與維護工作,。
（十）負責對區(qū)（市）醫(yī)療保障經(jīng)辦機構進行業(yè)務指導。
（十一）完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務,。
二,、部門基本情況
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心編制人數(shù)15人，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制15人,。實有人數(shù)小計21人,，其中：在職人數(shù)小計15人，參照公務員管理的事業(yè)人員15人,。退休人員6人,。
第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2024年部門預算
情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心收入預算總額為281.3萬元,，比上年減少156.37萬元,，其中：財政撥款收入281.3萬元，比上年減少156.37萬元,。
（二） 支出預算情況
2024年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心支出預算總額為281.3萬元,，比上年減少156.37萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出261.13萬元,，比上年增加25.91萬元,，包括工資福利支出239.18萬元、商品和服務支出21.47萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元,；項目支出20.16萬元，比上年減少182.29萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出19.16萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出1萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出25.57萬元,，比上年減少31.79萬元；衛(wèi)生健康支出229.64萬元,，比上年減少139.21萬元,；住房保障支出12.93萬元,，比上年增加1.47萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出239.18萬元,，比上年減少72.66萬元,；商品和服務支出37.63萬元，比上年減少60.9萬元,；對個人和家庭的補助0.48萬元,，比上年減少18.42萬元；資本性支出1萬元,，比上年減少4.4萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心財政撥款支出預算281.3萬元，比上年減少56.37萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出25.57萬元,，比上年減少31.79萬元；衛(wèi)生健康支出229.64萬元,，比上年減少39.21萬元,；住房保障支出12.93萬元，比上年增加1.47萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出261.13萬元,，比上年增加25.91萬元，包括工資福利支出239.18萬元,、商品和服務支出21.47萬元,、對個人和家庭的補助0.48萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出20.16萬元，比上年減少82.29萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出19.16萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出1萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算21.47萬元，比2023年預算增加2.73萬元,，增長16.01%,，主要原因是：因?qū)嶋H業(yè)務需要，印刷費增加3萬元,。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額3.25萬元,，其中：政府采購貨物預算0.25萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算3萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，無車輛,。
（九）預算績效情況說明
2024年對醫(yī)保部門項目支出全面實施績效目標管理的項目3個，涉及預算撥款20.16萬元,，其中,，一般公共預算撥款20.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,。具體項目如下：醫(yī)保經(jīng)辦能力提升項目、醫(yī)保信息系統(tǒng)維護費項目,。
其中醫(yī)保經(jīng)辦能力提升項目績效情況如下：
1.項目概述：為了構建全國統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦管理體系,，大力推進服務下沉，加強經(jīng)辦服務隊伍建設和公共管理服務能力配置,。
2.立項依據(jù)：據(jù)中發(fā)〔2020〕5號文件,。
3.實施主體：鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心。
4.實施方案：不斷提升醫(yī)保經(jīng)辦能力,，持續(xù)打造“辦事不求人 暖心醫(yī)?！逼放啤?/span>
5.實施周期：一年,。
6.績效目標：數(shù)量指標為經(jīng)辦能力提升經(jīng)費服務人數(shù)≥1000人,；質(zhì)量指標為經(jīng)辦能力提升經(jīng)費使用完成率≥95%；時效指標為醫(yī)保零星報銷及時率≥95%,；社會效益指標為單位經(jīng)辦能力提升服務度有所提升,；服務對象滿意度為參保人員滿意度≥90%。
7.年度預算安排：3萬元
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年市醫(yī)療保險基金管理中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排1.81萬元,。其中：
其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無出國計劃,。
公務接待費1.81萬元，比上年減少0.09萬元,主要原因是：落實過緊日子要求,。
公務用車運行維護費0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務用車運行維護費,。
公務用車購置費用0萬元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務用車運行維護費,。
第三部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2024年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（二）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金,。
二,、支出科目
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護,、計劃生育,、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出,。
科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出,。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋。
【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-26.xls
相關信息： |
|||||||||||||||
|