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目錄

第一部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年單位預(yù)算情況說明

 一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年單位預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

1,、貫徹落實(shí)黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會(huì)和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、服務(wù),、指導(dǎo)工作,，團(tuán)結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者，反映,、聽取文藝界的情況和意見,。

2、負(fù)責(zé)對(duì)所屬協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)管理,。

3,、組織召開市文聯(lián)代表大會(huì)、全委會(huì),、主席團(tuán)會(huì)議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會(huì)議,。

4、協(xié)同各文藝家協(xié)會(huì)積極發(fā)現(xiàn),、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊(duì)伍。

5、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系,，對(duì)外交流。

6,、溝通市委,、市政府、社會(huì)各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門密切合作,，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)。

7,、創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會(huì)改善文藝工作者的工作條件。

8,、承擔(dān)市委,、市政府交辦的任務(wù)，積極服務(wù)鷹潭的中心工作,。

二,、單位基本情況

江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）共有編制人數(shù)4人，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制4人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)10人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)6人，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員5人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,，退休人員4人，退職人員0人,，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人，其中：博士學(xué)生0人,，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人，高等?？茖W(xué)生0人,，中等?？茖W(xué)生0人，高中生0人,，初中生0人,，小學(xué)生0人，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人,。

第二部分 江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為150.37萬元,，比上年增21.74萬元,，其中：財(cái)政撥款收入150.37萬元，比上年增21.74萬元,；教育收費(fèi)資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總額為150.37萬元,，比上年增21.74萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出142.87萬元，比上年增21.74萬元,，包括工資福利支出131.82萬元、商品和服務(wù)支出10.2萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0.73萬元,；項(xiàng)目支出7.5萬元,，比上年增減無變化，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出7.5萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。       

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.91萬元，比上年增31.9萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.9萬元,，比上年減10.93萬元；衛(wèi)生健康支出7.34萬元,，比上年減0.57萬元,；住房保障支出7.22萬元，比上年增1.33萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出131.82萬元,，比上年增33.46萬元；商品和服務(wù)支出17.7萬元,，比上年增1.04萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.12萬元，比上年增0.12萬元,；資本性支出0.73萬元,，比上年增0.73萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算150.37萬元,，比上年增21.74萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.91萬元，比上年增31.9萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.9萬元,，比上年減10.93萬元；衛(wèi)生健康支出7.34萬元,，比上年減0.57萬元,；住房保障支出7.22萬元，比上年增1.33萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出142.87萬元,，比上年增21.74萬元，包括工資福利支出131.82萬元,、商品和服務(wù)支出10.2萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0.73萬元,；項(xiàng)目支出7.5萬元,，比上年增減無變化，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出7.5萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元。 

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.2萬元，比2023年預(yù)算增加1.04萬元,，增長11.35%,，主要原因是：人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購情況

2024年江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）政府采購總額1.13萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0.73萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0.4萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年預(yù)算安排購置車輛0輛,，無安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備,，無安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對(duì)江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款7.5萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款7.5萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：文藝采風(fēng)項(xiàng)目,。

其中文藝采風(fēng)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：文藝采風(fēng)專項(xiàng)是用于維護(hù)江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)運(yùn)行的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，金額7.5萬元，為了貫徹落實(shí)黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會(huì)和縣（市,、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),、服務(wù),、指導(dǎo)工作，團(tuán)結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映,、聽取文藝界的情況和意見。  

2.立項(xiàng)依據(jù)：三定方案

3.實(shí)施主體：鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

4.實(shí)施方案：2024年預(yù)算

5.實(shí)施周期：一周年

6.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是舉辦文藝志愿者活動(dòng)（次數(shù)）≥4次,；質(zhì)量指標(biāo)是有效激勵(lì)文藝創(chuàng)作者,；成本指標(biāo)是7.5萬元；時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,；社會(huì)效益指標(biāo)是文藝鑒賞水平有效提升,；滿意度指標(biāo)是服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

7.年度預(yù)算安排：7.5萬元

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2024年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1.12萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化,。

公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元,，較上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，較上年無變化,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，較上年無變化,。

第三部分  江西省鷹潭市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年單位預(yù)算表

 十張表（詳見附表）【36】2024年預(yù)算公開表文聯(lián)機(jī)關(guān).xls項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（文藝采風(fēng)專項(xiàng)）.xlsx

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體,、群眾團(tuán)體以及工會(huì),、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。