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目錄

第一部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）、主要承擔(dān)市公路路網(wǎng)運(yùn)行的動態(tài)監(jiān)測及監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集,、整理,、分析、上報(bào)等職能,。

（二）,、在日常工作中主要是兩大職能：1、維護(hù)現(xiàn)有的程控交換,、網(wǎng)絡(luò)信息,、電視電話會議功能、電源控制等設(shè)備的正常使用運(yùn)轉(zhuǎn),，確保通訊及網(wǎng)絡(luò)的正常使用,。2、負(fù)責(zé)鷹潭市轄管的普通公路路網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集,、整理,、上報(bào)，做好路網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)的動態(tài)監(jiān)測和管理,，保證視頻圖像的隨調(diào)隨用并及時(shí)上傳,，做好國省干線公路突發(fā)事件信息的通報(bào)，按照上級指令對公路網(wǎng)實(shí)施調(diào)度指揮的具體執(zhí)行工作,，保持外場視頻設(shè)備正常運(yùn)行與應(yīng)急處置系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作,，做好信息發(fā)布管理工作，為公眾提供出行信息服務(wù)并接受市公路事業(yè)發(fā)展中心及省級路網(wǎng)中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作監(jiān)督,。

（三）,、承辦市公路管理局交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心共有預(yù)算單位1個(gè)隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為全額撥款正科級事業(yè)單位。編制人數(shù)11人,，實(shí)有人數(shù)20人,，其中：全額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)10人，差額撥款事業(yè)單位在職人數(shù)10人,，遺屬1人,，退休人員5人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全局?jǐn)?shù)字信息系統(tǒng)的規(guī)劃,、建設(shè)及信息,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理、維護(hù),。

信息中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦,、財(cái)務(wù)股,、安全技術(shù)股、路網(wǎng)運(yùn)營股,。

第二部分 鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本中心收入預(yù)算總額為1047.82萬元，較上年預(yù)算增加187.86萬元,。因人員較上年增加,，項(xiàng)目資金增加。其中本年預(yù)算財(cái)政撥款總額330.11萬元,，較上年預(yù)算增加88.45萬元,。因人員變動。當(dāng)年其他各項(xiàng)收入717.71萬元,，比上年增加了99.41。因?yàn)楸灸贻^上年項(xiàng)目資金增加,，故預(yù)算增加,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本中心支出預(yù)算總額為1047.82萬元。較上年預(yù)算增加187.86萬元,。因人員較上年增加,，項(xiàng)目資金增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出331.42萬元,，比上年增加88.41萬元其中：包括機(jī)關(guān)工資福利支出316.37萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出13.4萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.65萬元,；項(xiàng)目支出716.4萬元,，比上年增加99.45萬元，其中：工資福利支出67.2萬元,，商品和服務(wù)支出66.8萬元,，資本性支出582.4萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.01萬元,，比上年增加7.06萬元,，因人員變動；衛(wèi)生健康支出7.35萬元,，比上年減少6.95萬元,，因2024年醫(yī)保繳費(fèi)改革，減少了退休人員醫(yī)保,；交通運(yùn)輸支出884.04萬元,，比上年增加76.24萬元，因人員變動,，增加了項(xiàng)目資金,。住房保障支出13.48萬元,，比上年增加0.93萬元，因人員變動,。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110.94萬元,，較上年增加110.94萬元，因根據(jù)鷹府辦抄字【2021】6號文,，中共鷹潭市委組織部市交建投集團(tuán)公司回公路事業(yè)發(fā)展中心人員編制和經(jīng)費(fèi)協(xié)調(diào)調(diào)度會會議紀(jì)要,，選擇回公路事業(yè)發(fā)展中心人員的經(jīng)費(fèi)（含績效工資），由市財(cái)政局補(bǔ)助60%,，剩余費(fèi)用從市交建投集團(tuán)公司等市屬國有企業(yè)產(chǎn)生的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出中支出,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出383.57萬元，比上年增加94.71萬元,，因人員變動,；商品和服務(wù)支出80.2萬元，比上年增加16.63萬元,，因項(xiàng)目資金增加,；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.65萬元，比上年減少13.93萬元,，因人員變動,；資本性支出582.4萬元，較上年增加90.45萬元,，因項(xiàng)目資金增加,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年公共財(cái)政劃撥支出預(yù)算為330.11萬元，比上年增加88.45萬元,，因人員變動,。

按支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，比上年增加7.06萬元,，因人員變動,；衛(wèi)生健康支出7.35萬元，比上年減少6.95萬元,，因2024年醫(yī)保繳費(fèi)改革,，減少了退休人員醫(yī)保；住房保障支出13.48萬元,，比上年增加0.57萬元,，因人員變動；交通運(yùn)輸支出166.33萬元,，比上年減少23.17萬元,，因單位公用經(jīng)費(fèi)減少及項(xiàng)目資金變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110.94元,，較上年增加110.94萬元,，因根據(jù)鷹府辦抄字【2021】6號文,，中共鷹潭市委組織部市交建投集團(tuán)公司回公路事業(yè)發(fā)展中心人員編制和經(jīng)費(fèi)協(xié)調(diào)調(diào)度會會議紀(jì)要，選擇回公路事業(yè)發(fā)展中心人員的經(jīng)費(fèi)（含績效工資）,，由市財(cái)政局補(bǔ)助60%,，剩余費(fèi)用從市交建投集團(tuán)公司等市屬國有企業(yè)產(chǎn)生的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出中支出。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出330.11萬元,，比上年增加88.45萬元,，因人員變動。包括工資福利支出315.06萬元,、

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出13.4萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.65萬元；

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為110.94萬元,。

較上年增加110.94萬元,，因根據(jù)鷹府辦抄字【2021】6號文，中共鷹潭市委組織部市交建投集團(tuán)公司回公路事業(yè)發(fā)展中心人員編制和經(jīng)費(fèi)協(xié)調(diào)調(diào)度會會議紀(jì)要,，選擇回公路事業(yè)發(fā)展中心人員的經(jīng)費(fèi)（含績效工資）,，由市財(cái)政局補(bǔ)助60%，剩余費(fèi)用從市交建投集團(tuán)公司等市屬國有企業(yè)產(chǎn)生的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出中支出,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出110.94萬元，較上年增加110.94萬元,，因根據(jù)鷹府辦抄字【2021】6號文,，中共鷹潭市委組織部市交建投集團(tuán)公司回公路事業(yè)發(fā)展中心人員編制和經(jīng)費(fèi)協(xié)調(diào)調(diào)度會會議紀(jì)要，選擇回公路事業(yè)發(fā)展中心人員的經(jīng)費(fèi)（含績效工資）,，由市財(cái)政局補(bǔ)助60%,，剩余費(fèi)用從市交建投集團(tuán)公司等市屬國有企業(yè)產(chǎn)生的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出中支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.4萬元,。比上年增加3.6萬元,，因人員變動；其中辦公費(fèi)9.17萬元,、取暖費(fèi)0.31萬元,、差旅費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元,、福利費(fèi)2萬元,、其他商品服務(wù)支出0.8萬元。

（七）政府采購情況

樣式：2024年部門所屬各單位政府采購總額233萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算233萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，本中心共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及預(yù)算撥款資金716.4萬元,；其中，其他收入716.4萬元,。具體項(xiàng)目如下：路網(wǎng)監(jiān)控平臺運(yùn)維費(fèi)134萬元,、改造升級鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心277萬元，采購鷹潭市公路養(yǎng)護(hù)智慧化應(yīng)用系統(tǒng)208萬元,、路網(wǎng)平臺天祿鎮(zhèn)交通量調(diào)查監(jiān)測點(diǎn)拆除及重建工程（鷹潭天祿至龍虎山道路）97.4萬元,。

其中路網(wǎng)監(jiān)控平臺運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1、項(xiàng)目概述：鷹潭市普通干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺工程為江西省路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺工程的組成部分,，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)普通干線公路運(yùn)行監(jiān)測,、日常管理和應(yīng)急處置。鷹潭市公路管理局建設(shè)的主要內(nèi)容包括本轄區(qū)的外場終端系統(tǒng)（視頻監(jiān)控終端,、交通量調(diào)查終端,、可變情報(bào)板、移動監(jiān)測終端,、移動可變情報(bào)板,、車輛超載預(yù)檢終端等）、路網(wǎng)管理分中心工作終端系統(tǒng)（監(jiān)控坐席,、顯示大屏,、應(yīng)急視頻會商系統(tǒng)等）、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、安全系統(tǒng),、配套工程（機(jī)房、路網(wǎng)管理分中心）

2,、實(shí)施主體,、方案和周期：

主體：鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心。

方案：路網(wǎng)監(jiān)控平臺日常的運(yùn)行維護(hù)

項(xiàng)目周期：一年期限,。

3,、績效目標(biāo)：數(shù)量目標(biāo)：運(yùn)維市級路網(wǎng)監(jiān)控中心1個(gè)，運(yùn)維縣路網(wǎng)監(jiān)控中心1個(gè)；質(zhì)量目標(biāo)：對城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活質(zhì)量提升95%,；時(shí)效目標(biāo)：2024年年內(nèi)完成,；成本目標(biāo)：運(yùn)維費(fèi)134萬元；社會效益：提升公眾出行滿意度95%,；滿意度：群眾滿意度95%,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.92萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0.92萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.92萬元），與上年比無增減,。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元,。主要原因：無人出國

第三部分  鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

部門應(yīng)參照部門決算編制說明、財(cái)務(wù)會計(jì)制度或《2018年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋,。 

一,、一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。   

二,、政府性基金預(yù)算撥款：指地方政府當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金,。   

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。   

四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。   

五,、其他收入：指除上述各項(xiàng)以外的收入,。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。   

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。   

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他費(fèi)用。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表20240228152818.zip【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-02-28.xls鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心2024年部門預(yù)算草案編制說明.docx