鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2024年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門預(yù)算情況說明

 一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一,、部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心堅(jiān)持以黨的建設(shè)引領(lǐng)事業(yè)發(fā)展,，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局領(lǐng)導(dǎo)和管理下，履行農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)科技研究公益事業(yè)職能,。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物,、畜牧、水產(chǎn)等種養(yǎng)殖技術(shù)的推廣與應(yīng)用,。

（二）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)新技術(shù),、新品種的研發(fā)、引進(jìn),、選育,、試驗(yàn)、示范和科技成果轉(zhuǎn)化,。

（三）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)的研究與推廣應(yīng)用,。

（四）負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)全市重大動物疫病的監(jiān)測,、預(yù)報(bào),、防控工作,。

（五）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化、智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展工作技術(shù)指導(dǎo),。

（六）負(fù)責(zé)全市實(shí)施重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目,。

（七）負(fù)責(zé)全市農(nóng)技推廣人員培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，協(xié)助做好農(nóng)業(yè)職業(yè)技能鑒定和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)工作,。

（八）負(fù)責(zé)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、經(jīng)營者,、服務(wù)組織及農(nóng)民提供信息,、咨詢、技術(shù),、金融等公共服務(wù),，參與農(nóng)業(yè)金融政策制定和服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技示范基地的管理服務(wù)工作,。

（十）完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局交辦的其它任務(wù),。

第五條  市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),；負(fù)責(zé)中心制度建設(shè),、文電、會務(wù),、機(jī)要,、保密、檔案,、信息,、宣傳、機(jī)關(guān)黨群,、績效考核,、內(nèi)部督查、政務(wù)公開,、議案提案辦理,、安全保衛(wèi)、計(jì)劃生育,、信訪綜治,、應(yīng)急管理等工作。

（二）種植業(yè)技術(shù)科,。負(fù)責(zé)制定全市種植業(yè)栽培,、土、肥,、水及農(nóng)作物病蟲,、草,、鼠等有害生物技術(shù)推廣規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)栽培,、土,、肥、水技術(shù)和農(nóng)作物病蟲,、草,、鼠等有害生物及農(nóng)藥使用技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)檢疫性有害生物防治技術(shù)工作,；負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù),、新品種的研發(fā)、引進(jìn),、試驗(yàn),、示范、項(xiàng)目實(shí)施,、科技成果轉(zhuǎn)化,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供種植業(yè)信息,、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù)；負(fù)責(zé)全市耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測體系建設(shè),、耕地質(zhì)量監(jiān)測,、耕地與基本農(nóng)田質(zhì)量分等定級、耕地土壤改良,、地力培肥,、治理修復(fù)技術(shù)推廣等工作；負(fù)責(zé)全市種植業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和種植業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作。

（三）畜牧獸醫(yī)技術(shù)科（掛市動物疫病控制中心牌子）,。負(fù)責(zé)擬定全市畜牧獸醫(yī),、草地技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和草地技術(shù)的推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新品種的研發(fā),、引進(jìn)、選育,、試驗(yàn),、示范、項(xiàng)目實(shí)施和科技成果轉(zhuǎn)化,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供畜牧獸醫(yī)信息,、咨詢、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)動物疫病的診斷,、監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查研究及疫情的收集與報(bào)告,、動物疫病防控方案的擬定,、動物疫病防治和中獸醫(yī)技術(shù)推廣等工作；負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。

（四）水產(chǎn)技術(shù)科。負(fù)責(zé)擬定全市水產(chǎn)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新品種的研發(fā)、引進(jìn),、選育,、試驗(yàn)、示范,、項(xiàng)目實(shí)施和科技成果轉(zhuǎn)化,，為全市生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供水產(chǎn)信息,、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù)；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)病害防治,、水生動物檢驗(yàn)工作,；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)職業(yè)技能培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。

（五）農(nóng)機(jī)技術(shù)科,。負(fù)責(zé)擬定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣應(yīng)用及新技術(shù),、新產(chǎn)品的研發(fā),、引進(jìn)、試驗(yàn),、示范,、項(xiàng)目實(shí)施和科技成果轉(zhuǎn)化，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供農(nóng)機(jī)信息,、咨詢、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)測,、質(zhì)量調(diào)查工作,；協(xié)助開展農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)機(jī)管理規(guī)范的制定,、修訂并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作。

（六）智慧農(nóng)業(yè)與金融服務(wù)科,。參與編制和實(shí)施全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)金融政策,；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化,、智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用及新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā),、引進(jìn),、試驗(yàn)、示范,、項(xiàng)目實(shí)施和科技成果轉(zhuǎn)化工作,；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化、智慧農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供智慧農(nóng)業(yè)與金融信息、咨詢,、技術(shù)指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)信息化、智慧農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,；參與農(nóng)業(yè)金融服務(wù)指導(dǎo)及項(xiàng)目實(shí)施,。

（七）科技教育與宣傳科。參與編制和實(shí)施全市農(nóng)業(yè)科技推廣發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)科技推廣與科學(xué)研究計(jì)劃編制,、項(xiàng)目申報(bào)和管理工作；負(fù)責(zé)科技獎勵的申報(bào)工作,；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,、農(nóng)業(yè)科研合作與交流；推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè),；負(fù)責(zé)做好全市農(nóng)技推廣人員培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)技能鑒定和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)事務(wù)性工作,。

（八）種業(yè)技術(shù)科,。參與編制和實(shí)施全市農(nóng)作物良種推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物良種品種選育,、引進(jìn),、試驗(yàn),、示范及推廣應(yīng)用，為農(nóng)作物生產(chǎn)者,、經(jīng)營者提供種子信息,、咨詢、技術(shù),、指導(dǎo)等公共服務(wù),；負(fù)責(zé)市農(nóng)業(yè)行政主管部門委托的種子質(zhì)量抽檢和其它委托檢驗(yàn)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市種業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定和種業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)事務(wù)性工作,。

（九）農(nóng)業(yè)科技示范基地服務(wù)科。負(fù)責(zé)中心科研基地規(guī)劃,、建設(shè),、運(yùn)行管理與服務(wù)，負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)新科技,、新品種科研示范基地多學(xué)科技術(shù)集成示范研究工作,；負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)科技示范基地資產(chǎn)、公共設(shè)施等日常管理與應(yīng)用維護(hù)工作,；負(fù)責(zé)中心農(nóng)業(yè)科研對外合作交流,。

二、部門基本情況

編制人數(shù)57人,，其中：財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)編制57人,。

實(shí)有人數(shù)106人，其中：在職54人,，退休人員49人,，遺屬3人。

第二部分 鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門預(yù)算情況  說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心收入預(yù)算總額為1170.59萬元,，較上年增加52.6萬元，增加4.7%,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加及實(shí)有資金支出項(xiàng)目78.94萬元納入今年預(yù)算,。其中：財(cái)政撥款收入1074.65萬元,；其他收入78.94萬元；上年結(jié)余17萬元,。

(二)支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心支出預(yù)算總額為1170.59萬元,，較上年增加52.6萬元，增加4.7%,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加及實(shí)有資金支出項(xiàng)目78.94萬元納入今年預(yù)算,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1071.54萬元,，較上年增加20.15萬元，增加1.92%，原因是人員調(diào)動新增2人費(fèi)用增加,，其中包括工資福利支出1031.16萬元,、商品和服務(wù)支出37.61萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2.77萬元,；項(xiàng)目支出99.05萬元,，較上年增加32.45萬元，增加48.72%,，其中：本年財(cái)政安排資金7.05萬元與上年持平,，實(shí)有資金安排的項(xiàng)目75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排17萬元,。包括商品和服務(wù)支出99.05萬元,。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出7萬元，較上年增加7萬元,；社會保障和就業(yè)支出104.88萬元,，較上年減少139.89萬元；衛(wèi)生健康支出58.24萬元,，較上年減少14.9萬元；農(nóng)林水支出947萬元,，較上年增加197.69萬元,；住房保障支出53.47萬元，較上年增加2.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1031.16萬元,，較上年增加163.12萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.77萬元,，較上年減少176.89萬元,；商品和服務(wù)支出136.66萬元，較上年增加66.37萬元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1074.65萬元,，較上年增加16.21萬元，增加1.53%,原因是人員調(diào)動新增2人費(fèi)用增加其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1067.6萬元,，較上年增加16.21萬元,；包括工資福利支出1027.22萬元、商品和服務(wù)支出37.61萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助2.77萬元,；項(xiàng)目支出7.05萬元，本年財(cái)政安排項(xiàng)目資金與上年持平,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出104.88萬元,，較上年減少139.89萬元,；衛(wèi)生健康支出58.24萬元，較上年減少14.9萬元,；農(nóng)林水支出858.06萬元，較上年增加168.3萬元,；住房保障支出53.47萬元,較上年增加2.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1027.22萬元，較上年增加159.18萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.77萬元,，較上年減少141.89萬元;商品和服務(wù)支出44.66萬元,，較上年減少1.08萬元。

（四）政府性基金情況

我中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）本級公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.61萬元，比2023年下降1.08萬元,，下降2.8%,，原因是人員厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。2024年公用經(jīng)費(fèi)中安排：公務(wù)接待費(fèi)2萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)4萬元、印刷費(fèi)3萬元,、辦公費(fèi)2萬元,、水費(fèi)及電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)0.5萬元,、取暖費(fèi)2.42萬元,、差旅費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.92萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.47萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、降溫費(fèi)4.16萬元,、其他商品服務(wù)支出0.64萬元,。

（七）政府采購情況

 2024年市市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心政府采購預(yù)算共安排5萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬元）。其中,，貨物預(yù)算2萬元,；服務(wù)預(yù)算3萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心共有車輛1輛,，其中，其他用車1輛,。2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備，未安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,，涉及金額7.05萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6萬元,。其中：

1,、因公出國（境）0萬元（其中財(cái)政撥款0萬元）。

2,、公務(wù)接待費(fèi)2萬元(其中財(cái)政撥款2萬元,，較上年減少64.91%)。

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元（其中財(cái)政撥款4萬元, 較上年減少29.82%）,。

第三部分  鷹潭市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。

1,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè),、漁業(yè),、種業(yè)、獸醫(yī),、農(nóng)機(jī),、農(nóng)墾、農(nóng)場,、農(nóng)村產(chǎn)業(yè),、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。

（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

（3）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映,。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,，在“其他”項(xiàng)級科目中反映,。

（4）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位實(shí)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面,。

（5）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出,，墾區(qū)小學(xué),、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)補(bǔ)助支出,。

（6）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào),、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施、藥物,、疫苗,、種苗、疫畜（禽,、魚,、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助,、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出。

（7）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估,、監(jiān)測,、抽查、認(rèn)證,、應(yīng)急處置,，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂,、實(shí)施,、監(jiān)管等方面的支出。

（8）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè),、行政執(zhí)法,、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出,。

農(nóng)技推廣中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.zip【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表_ 市農(nóng)技推廣中心2024-02-21.xls