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目錄

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心

一、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心2024年預算情況說明

一,、2024年單位預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心2024年單位預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心概況

一,、單位主要職責

鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心主要職責是：承擔指導監(jiān)督本市各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價責任,，組織實施工程建設實施階段的國家標準、全國統一定額和行業(yè)標準定額,，組織采集和發(fā)布工程造價信息,。對建設工程招標控制價、招標文件和施工合同的計價條款,、竣工結算進行審核備案;承擔全市建筑工程質量安全監(jiān)管的責任,。擬訂建筑工程質量、建筑安全生產的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,；組織建筑行業(yè)培訓教育,。貫徹執(zhí)行國家、省,、市關于住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

二,、部門基本情況

鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心為二級預算單位。

編制人數29人,，其中：行政編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,，全部補助事業(yè)編制29人,，部分補助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數小計37人,，其中：在職人數小計24人,，包括行政人員0人,參照公務員管理的事業(yè)人員0人，全部補助事業(yè)人員24人,，部分補助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員13人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。在校學生0人,，其中：博士學生0人，碩士學生0人,，本科學生0人,，高等?？茖W生0人，中等?？茖W生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學生0人,，幼兒園學生0人，其他學生0人,。

第二部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心2024年單位預算情況說明

一,、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心收入預算總額為642.93萬元，比上減少33.22萬元,，其中：財政撥款收入621.93萬元,，比上年減少28.06萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經營收入0萬元,，比上年減少20萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；其他收入21萬元,，比上年增加14.84萬元；使用非財政撥款結余0萬元,，比上年增（減）0萬元,。 

（二） 支出預算情況

2024年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心支出預算總額為642.93萬元，比上年減少33.22萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出466.93萬元,，比上年減少33.22萬元，包括工資福利支出449.06萬元,、商品和服務支出14.81萬元,、對個人和家庭的補助1.56萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出1.5萬元,；項目支出176萬元，比上年增（減）0萬元，包括工資福利支出6萬元,、商品和服務支出170萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；外交支出0萬元，比上年增（減）0萬元,；社會保障和就業(yè)支出90.31萬元,，比上年增加6.22萬元；衛(wèi)生健康支出24.09萬元,，比上年減少6.7萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.94萬元，比上年減少37.89萬元,；住房保障支出37.59萬元,，比上年增加5.15萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出455.06萬元,，比上年增加3.79萬元,；商品和服務支出184.81萬元，比上年減少4.41萬元,；對個人和家庭的補助支出1.56萬元,，比上年減少32.1萬元；資本性支出1.5萬元,，比上年減少0.5萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心財政撥款支出預算621.93萬元，比上年減少28.06萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，比上年增（減）0萬元,；外交支出0萬元,，比上年增（減）×0萬元；社會保障和就業(yè)支出90.31萬元,，比上年增加6.22萬元,；衛(wèi)生健康支出24.09萬元，比上年減少6.7萬元；城鄉(xiāng)社會支出483.94萬元,，比上年減少24.73萬元,；住房保障支出23.59萬元，比上年減少2.85萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出445.93萬元,，比上年減少28.06萬元，包括工資福利支出428.06萬元,、商品和服務支出14.81萬元,、對個人和家庭的補助1.56萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出1.5萬元,；項目支出176萬元，比上年增（減）0萬元,，包括工資福利支出6萬元,、商品和服務支出170萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心沒有使用政府性基金預算撥款支出的安排,。

（五）國有資本經營情況

2024年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位,，無機關運行經費,。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額171.5萬元，其中：政府采購貨物預算1.2萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算170.3萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心共有車輛2輛,，其中，一般公務用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0。

（九）預算績效情況說明

2024年對鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心項目支出全面實施績效目標管理的項目3個,，涉及預算撥款176萬元,，其中，一般公共預算撥款176萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元。具體項目如下：建設工程第三方質量安全巡查采購費,、防雷裝置檢測服務項目采購費,、建筑市場和工程建設監(jiān)督管理；其中建設工程第三方質量安全巡查采購費績效情況如下：                                              

1.項目概述：為了強化對建設工程質量和安全生產的全過程把控,，確保工程質量,、安全形勢穩(wěn)定。

2.立項依據：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局文件 鷹建字   【2021】119號

3.實施主體：待實施政府采購后確定

4.實施方案：投標響應性技術實施方案,。對勘察,、設計巡查，質量巡查,，安全巡查,，其他專項巡查，文明施工,，揚塵治理巡查,，相關管理資料巡查，依據現場實際情況提供合理化建議,。

5.實施周期：壹年（2024年8月1日至2025年7月31日）

6.績效目標：考核為A,、B、C三個層次,?？己说燃堿級獎勵合同價10%，B級不考慮獎罰,，C級扣除合同價10%,。【2024年預算的績效目標：數量指標是市本級在建工程數量,，質量指標是保障在建工程質量安全形勢平穩(wěn),，成本指標是建設工程質量安全巡查采購費130萬，時效指標是按照第三方監(jiān)督巡查方案要求完成相應頻次巡查,，社會效益指標是確保工程質量水平提高,、安全生產形勢穩(wěn)定，滿意度指標是受益項目單位滿意度≧95%,。】

7.年度預算安排：1233000元/4季度*5個月/3個月/季度=513750元

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年市鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心“三公”經費財政撥款預算安排5.48萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務接待費1.2萬元,，比上年減1.27萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，堅持過緊日子,。

公務用車運行維護費4.28萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費用0萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致,。

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心2024年預算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經費包括因公出國（境）費用,、公務接待費和公務用車運行維護費,，其中因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。

機關運行經費是指為保障行政和參公單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：2024年城鎮(zhèn)發(fā)展中心項目預算績效目標表20240228105213.zip2024年市縣部門預算公開表(城鎮(zhèn)發(fā)展中心).xlsx