| 索??引??號(hào): YT0015/2024-01328 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0015/2024-01328 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2024年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(一）
十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(二）
十二,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(三）
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(四）
十四,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(五）
十五,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(六）
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況
一、單位主要職責(zé)
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的市政府工作部門,。主要職責(zé)是：
（一）貫徹實(shí)施國(guó)家和省生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和方針,、政策，擬定全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,、管理措施和辦法并組織實(shí)施,。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。
（二）負(fù)責(zé)全市重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)（市）政府對(duì)重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急,、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,，協(xié)商解決區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理落實(shí)全市減排目標(biāo)。組織制定各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施,，確定大氣、水等納污能力,，提出實(shí)施總量控制的污染物的名稱和控制指標(biāo),，監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任制,。
（四）負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織實(shí)施各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度,。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,。貫徹落實(shí)有關(guān)政策,、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),，牽頭負(fù)責(zé)涉核安全協(xié)調(diào)工作,，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,。按照職責(zé)分工監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全,，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治,。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,。建立健全全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)與應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作體系，與環(huán)境執(zhí)法有效聯(lián)動(dòng),、快速響應(yīng),，同時(shí)按要求做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。
（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,。
（十一）開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。配合中央,、省開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,，督促相關(guān)單位和地方開(kāi)展中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問(wèn)題和信訪件的整改工作。對(duì)各區(qū)（市）各有關(guān)部門貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署,、履行生態(tài)環(huán)境工作職責(zé)情況提出督查問(wèn)責(zé)建議,。
（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng),。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題,。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
（十四）開(kāi)展生態(tài)環(huán)境國(guó)際合作交流,，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約在本市的履約工作,，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境保護(hù)事務(wù)。
（十五）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
二,、單位基本情況
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)共有預(yù)算單位1個(gè),。
本單位設(shè)立8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（科財(cái)宣教科）,、綜合協(xié)調(diào)科（生態(tài)環(huán)境督察科）,、人事法規(guī)科、水生態(tài)環(huán)境科（自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科）,、大氣生態(tài)環(huán)境科（應(yīng)對(duì)氣候科）,、土壤生態(tài)環(huán)境科（固體廢物與化學(xué)品科）、政務(wù)服務(wù)科（環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理科,、核與輻射安全監(jiān)督管理科）,、機(jī)關(guān)黨總支。
編制人數(shù)40人,，其中：行政編制20人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制20人；實(shí)有人數(shù)57人,，其中：在職41人,，包括行政人員21人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員20人,、退休人員16人,。
第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2024年單位預(yù)算 情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為1144.67萬(wàn)元，比上年減少3752.49萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入784.67萬(wàn)元,，比上年減少52.6萬(wàn)元；其他收入190萬(wàn)元,，比上年增加190萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入170萬(wàn)元，減少3889.89萬(wàn)元,。
（二） 支出預(yù)算情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為1144.67萬(wàn)元,，比上年減少3752.49萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出707.28萬(wàn)元,，比上年增加42.51萬(wàn)元,，包括工資福利支出660.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出437.39萬(wàn)元，比上年減少3795萬(wàn)元,，包括商品和服務(wù)支出431.39萬(wàn)元,，資本性支出6萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.44萬(wàn)元,，比上年減少48.58萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出35.73萬(wàn)元，比上年減少5.26萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出1002.03萬(wàn)元,，比上年減少3557.88萬(wàn)元；住房保障支出35.47萬(wàn)元,，比上年增加2.76萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出660.84萬(wàn)元，比上年增加95.39萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出476.39萬(wàn)元,，比上年減少2923.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.44萬(wàn)元,，比上年減少55.05萬(wàn)元,；資本性支出6萬(wàn)元，比上年增加3.6萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算784.67萬(wàn)元,，比上年減少52.6萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.44萬(wàn)元,，比上年減少48.58萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出35.73萬(wàn)元,，比上年減少5.26萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出642.03萬(wàn)元,，比上年減少1.51萬(wàn)元,；住房保障支出35.47萬(wàn)元，比上年增加2.76萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出707.28萬(wàn)元,，比上年增加42.51萬(wàn)元，包括工資福利支出660.84萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出45萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出77.39萬(wàn)元,，比上年減少95.11萬(wàn)元,，包括商品和服務(wù)支出71.39萬(wàn)元，資本性支出6萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算45萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加2.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5%，主要原因是：人員增加,。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日,，本部門共有車輛3輛,，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2024年對(duì)鷹潭市生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算撥款437.39萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款247.39萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：非稅收入成本項(xiàng)目,、派駐紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、工作經(jīng)費(fèi)（實(shí)有資金）項(xiàng)目、宣傳業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,、環(huán)保能力建設(shè)項(xiàng)目,、鷹潭市涉氣企業(yè)爐口無(wú)組織排放智能監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目。
其中宣傳業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下1.項(xiàng)目概述：項(xiàng)目金額25.5萬(wàn)元,，用作生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳工作事項(xiàng)支出,。2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境局,，根據(jù)《“美麗中國(guó),，我是行動(dòng)者”提升公民生態(tài)文明意識(shí)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025）》文件要求，結(jié)合省市推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)要求和重點(diǎn)工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是宣傳活動(dòng)、宣傳培訓(xùn)次數(shù),，質(zhì)量指標(biāo)是宣傳活動(dòng)覆蓋率,，成本指標(biāo)是項(xiàng)目成本，時(shí)效指標(biāo)是工作完成及時(shí)性,，社會(huì)效益指標(biāo)是為提升公眾對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的參與度,，滿意度指標(biāo)是群眾滿意度。項(xiàng)目周期為一年期限,。
二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年市生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.13萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26.13萬(wàn)元）。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：近兩年未安排出國(guó)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)11.5萬(wàn)元（其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11.5萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.63萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14.63萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,。
第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局2024年單位預(yù)算表
十五張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 ,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
(八）大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫等方面的支出。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。
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