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| 索??引??號: YT0023/2024-01324 | 發(fā)文機關(guān): 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2024-01324 |
| 發(fā)文機關(guān): 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局本級 2024年部門預(yù)算編制說明
第一部分 鷹潭市體育局本級概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市體育局本級2024年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、項目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級概況
一,、部門主要職責(zé)
鷹潭市體育局本級的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導(dǎo)和推動體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實施,；推動全民健身計劃，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運動項目的設(shè)置與重點布局,，指導(dǎo)和管理對外體育交往，負責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二,、部門基本情況
鷹潭市體育局本級編制人數(shù)9人，其中行政編制數(shù)9人,。
在職在編實有人數(shù)10人,，包括行政人員10人；退休人員10人,。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：辦公室,、群體科,、競技科、紀(jì)檢監(jiān)察室,。
第二部分 鷹潭市體育局本級2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門本級預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
1.2024年鷹潭市體育局本級收入預(yù)算總額為1385.18萬元，比上年減少154.15萬元,，主要原因一是政府性基金預(yù)算財政要求按80%的控制數(shù)編制本年預(yù)算,，上年是按全額編制預(yù)算；二是上年四季度下達了省級補助2024年項目指標(biāo),，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增加,。其中：
本年財政撥款收入919.54萬元，較上年增5.58萬元,。其中一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬元,，納入預(yù)算的政府性基金收入674.72萬元，較上年減少323.48萬元,；其他收入47萬元,，較上年增47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)418.64萬元,，比上年增116.75萬元,。
（二）預(yù)算支出情況
2024年鷹潭市體育局本級支出預(yù)算總額為1385.18萬元，較上年減少154.15萬元,，主要原因一是政府性基金預(yù)算財政要求按80%的控制數(shù)編制本年預(yù)算,，上年是按全額編制預(yù)算；二是上年四季度下達了省級補助2024年項目指標(biāo),，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增加,。其中：
1.按支出項目類別劃分
基本支出286.82萬元,，較上年增47.58萬元。其中：工資福利支出 267.5 萬元,，商品和服務(wù)支出 18.73 萬元,，對個人和家庭補助支出0.6萬元。
項目支出1098.36萬元,，較上年減少201.73萬元,，其中：商品和服務(wù)支出 1063.13萬元，資本性支出34.23萬元,。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出245.43萬元,，較上年減少25.21萬元；社會保障和就業(yè)22.96萬元萬元,，較上年減少29.16萬元,；衛(wèi)生健康支出12.75萬元，較上年減少3.65萬元,；住房保障支出萬元11.5萬元,，較上年增0.13萬元；其他支出1075.31萬元,，較上年減少113.48萬元,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.23萬元，較上年增17.23萬元,。
3.按經(jīng)濟分類劃分：人員類286.82萬元,，較上年增47.58萬元。其中工資福利支出267.5萬元,；商品和服務(wù)支出18.73萬元,；對個人和家庭補助支出0.6萬元；特定目標(biāo)類商品和服務(wù)支出1098.36萬元,，較上年減少201.73萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市體育局本級財政撥款收入919.54萬元，總體比上年減少317.9萬元,，主要原因是政府性基金預(yù)算財政要求按80%的控制數(shù)編制本年預(yù)算,，上年是按全額編制預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入244.82萬元,，納入預(yù)算的政府性基金收入674.72萬元,。具體支出情況是：
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出197.61萬元，較上年增6.42萬元,；社會保障和就業(yè)22.96萬元,，較上年減少29.16萬元；衛(wèi)生健康支出12.75萬元，較上年減少3.65萬元,；住房保障支出11.5萬元,，較上年增0.13萬元。其他支出674.72萬元,，較上年減少323.48萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出244.82萬元，比上年增5.58萬元,，工資福利支出225.5萬元,，商品和服務(wù)支出 18.73萬元，對個人和家庭補助支出0.6萬元,。
項目支出674.72萬元,，比上年減323.48萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出674.72萬元,、對個人和家庭的補助0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年政府性基金列入預(yù)算安排支出674.72萬元,，較上年支出減少323.48萬元,。主要原因是：政府性基金預(yù)算財政要求按80%的控制數(shù)編制本年預(yù)算，上年是按全額編制預(yù)算,。
按支出功能科目劃分：其他支出-體彩公益金安排的支出674.72萬元。
按支出項目類別劃分：項目支出：674.72萬元,，其中,，工資福利支出0，商品和服務(wù)支出674.72萬元,，對個人和家
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年體育局本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,，較上年預(yù)算安排的增（減）變化以及原因,。（取值：機關(guān)及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務(wù)支出數(shù)值，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）
2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.73萬元，比上年增1.14萬元,增加比率為6.48%,，主要原因是2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款有限,，在其他項目中列支一部分。其中：辦公費1.58萬元,，郵電費0.14萬元,，取暖費0.48萬元，福利費0.8萬元,，差旅費1.7萬元,，其他交通費11.86萬元，其他商品和服務(wù)支出2.17萬元,。
（七）政府采購情況
2024年部門預(yù)算中安排政府采購298.8萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算298.8萬元，比上年增267.22萬元,，主要原因是2024年新增了體育項目,，需新添體育設(shè)施設(shè)備。政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)采購0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年9月30日，市體育局共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。
2024年體育局預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備0萬元,，具體為：無,。安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
本單位目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項目,，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元。
（九）預(yù)算績效情況說明
2024年鷹潭市體育局本級對所有項目支出實施績效目標(biāo)管理的項目14個,，涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)418.64萬元,、預(yù)算撥款679.72萬元，其中政府性基金資金674.72萬元,，實有資金5萬元,。具體項目如下：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目9個，分別是：競技舉辦,、參加各項體育賽事,、器材購置等項目,；群體舉辦、參加各項體育賽事項目,；全民健身三納入項目,；體育場館改造、維護項目,；體校整體改造項目,、2023年中央和省級體彩公益金支出體育項目4個。2024年年初預(yù)算項目5個,，分別是2024年競技舉辦,、參加各項體育賽事、器材購置等項目,；2024年群體舉辦,、參加各項體育賽事項目；2024年全民健身三納入項目,；2024年體育場館改造,、維護項目；2024年實有資金,。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：
1、項目概述 根據(jù)國務(wù)院關(guān)于全民健身計劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進一步提高,，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%,，縣（市、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋。主要任務(wù)：一,、加大全民健身場地設(shè)施供給,。二、廣泛開展全民健身賽事活動,。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平。四,、激發(fā)體育社會組織活力,。五,、促進重點人群健身活動開展。六,、推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額261.12萬元,。
2、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動,，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動,，計劃全年開展活動百項次左右。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是加強基層公共體育設(shè)施建設(shè)，做好全民健身工程的申報工作,，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè),，要強化各項工程的落實工作，同時加大工程的配套投入,。三是加強社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè),。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調(diào)查工作。實施周期為2024年1-12月,。
3,、績效目標(biāo) 數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽、陽光體育大會及江西省第十六屆運動會社會部項目,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項,；購置全民健身路徑及器材100萬元。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標(biāo)率100%,。時效目標(biāo)：各項資金撥付及時性100%。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本191.12萬元,，購置全民健身路徑及器材70萬元。經(jīng)濟效益：全民健身活動舉辦場次爭》400場,。社會效益：持社會體育指導(dǎo)員技術(shù)等級證書的社會指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率》90%,。市民滿意度》95%。
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年市體育局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排2.76萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款安排了0萬元,，政府性基金安排2.76萬元,。2023年年初安排 2.76 萬元，比上年持平,。其中:
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無,。
公務(wù)接待費財政資金安排預(yù)算2.76萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元,，政府性基金2.76萬元），與上年持平,。
公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元）,，較上年增0萬元,與上年持平。
公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。
第三部分 市體育局2024年部門預(yù)算表
十張表及年初預(yù)算特定項目績效目標(biāo)表（祥見附表）
第四部分 名詞解釋
2024年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（體育局本級）_202402291021383.xls【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(機關(guān)新)_2024-02-07.xls
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（體育）（項）：主要反映體育局機關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出。
（二）文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：主要反映體育局體育場館建設(shè)及維護方面支出,。
（三）文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：主要反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
（四）文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
鷹潭市體育局
2024年2月19日
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